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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

部門現(xiàn)行的職能職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水與污水處理規(guī)劃和年度計(jì)劃的實(shí)施。（二）負(fù)責(zé)城市污水處理廠建設(shè)運(yùn)行、污水處理廠運(yùn)行、排水（雨水、污水）管網(wǎng)建設(shè)維護(hù)等工作。（三）負(fù)責(zé)城市雨污分流系統(tǒng)改造及污水排放口排查等工作。負(fù)責(zé)城市排水防澇相關(guān)工作。（四）完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)排水管理服務(wù)中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)805.11萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款105.11萬元，政府性基金預(yù)算撥款700萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加了805.11萬元，主要是2024年根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，單獨(dú)進(jìn)行財(cái)政預(yù)算管理。。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)805.11萬元，其中：教育支出0.56萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出8.95萬元，衛(wèi)生健康支出4.53萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出786.6萬元，住房保障支出4.47萬元。支出較去年增加了805.11萬元，主要是2024年根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，單獨(dú)進(jìn)行財(cái)政預(yù)算管理。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入105.11萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出105.11萬元，比2023年增加了105.11萬元。其中：基本支出105.11萬元，比2023年增加了105.11萬元，主要是2024年根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，單獨(dú)進(jìn)行財(cái)政預(yù)算管理。

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)排水管理服務(wù)中心2024年政府性基金預(yù)算撥款安排支出700萬元，主要是增加了工業(yè)污水處理費(fèi)補(bǔ)助。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.5萬元，比2023年增加了0.5萬元，主要是2024年根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，單獨(dú)進(jìn)行財(cái)政預(yù)算管理。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我中心2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政政府性基金預(yù)算700萬元。其中：重點(diǎn)性項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金700萬元。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表和部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表見附件。

4.無國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

六、專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（部門預(yù)算公開聯(lián)系人：閔睿 ???????????聯(lián)系方式：023-40896327）