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一、單位基本情況

（一）職能職責。

為城市規(guī)劃、建設(shè)、管理、利用服務(wù)。全區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案的收集、保管、利用。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市長壽區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案室屬長壽區(qū)住建委下屬二級單位，公益一類全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有編制7名，實有7名 。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)220.57萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款190.57萬元，政府性基金預(yù)算撥款30萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加7.59萬元，主要是基本支出經(jīng)費增加7.59萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)220.57萬元，其中：教育支出0.91萬元，社會保障和就業(yè)支出35.82萬元，衛(wèi)生健康支出8.78萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出167.8萬元，住房保障支出7.27萬元。支出較去年增加7.59萬元，主要是基本支出增加7.59萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入190.57萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出190.57萬元，比2023年增加了7.59萬元。其中：基本支出190.57萬元，比2023年增加了7.59萬元，主要原因是用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出增加了。

重慶市長壽區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案室2024年政府性基金預(yù)算撥款安排支出30萬元，主要是增加了行政事業(yè)單位辦公用房租金。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算4萬元，比2022年減少2.5萬元。其中：公務(wù)接待費0萬元，跟2023年持平，主要原因是沒有公務(wù)接待；公務(wù)用車運行費4萬元，比2023年減少2.5萬元，主要原因是財政壓減經(jīng)費和加強公務(wù)車管理。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。無

3.績效目標設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及財政政府性基金預(yù)算30萬元。其中：一般性項目1個，涉及資金30萬元。項目支出績效目標申報表和部門整體績效目標申報表見附件。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，我單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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