| [ 索引號 ] | 009303761/2017-02004 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2017-10-25 | [ 發布日期 ] | 2017-11-03 |
重慶市長壽區行政服務中心管理辦公室2016年部門決算情況說明
重慶市長壽區行政服務中心管理辦公室2016年部門決算情況說明
一、部門基本情況
長壽區行政服務中心為區屬一級預算單位。人員情況：行政編制8人，實際7人。部門主要職責如下：
（一）全面負責區行政服務大廳組織、建設、協調及管理工作；
（二）負責駐廳窗口人員的監督、管理及服務工作；
（三）負責窗口工作人員的考核、教育、培訓；
（四）負責駐廳窗口間的行政審批服務事項的協調；
（五）負責區、鎮（街道）基層行政服務中心的監督、指導、考核工作；
（六）負責區相關重大項目的審批協調服務工作；
（七）負責承辦區委、區政府交辦的其他事項。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
長壽區行政服務中心2016年度收入總計484．58萬元，支出總計692．4萬元。與2015年決算數相比，收入減少593．02萬元、減少55．04%，主要原因是2015年有政府性基金預算500萬元。支出減128．71萬元，減少15．68%，主要原因是2015年有城鄉社區支出500萬元。
長壽區行政服務中心2016年度收入合計484．58萬元，其中：財政撥款收入482．59萬元，占99．59%；其他收入2萬元，占0．41%。本單位2016年度支出合計692．4萬元，其中：基本支出93．86萬元，占13．56%；項目支出598．54萬元，占86．44%。本單位2016年度年末結轉和結余53．91萬元，較上年減少255．82萬元，主要原因是2015年有200萬元的項目支出因年末到賬，所以結轉在2016年支付。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
長壽區行政服務中心2016年度財政撥款收入482．59萬元，較上年決算數減少594．88萬元，下降55．21%。主要原因是2015年有政府性基金預算財政撥款500萬元。較年初預算數增加124．43萬元，增長25．78%。主要原因是年中追加項目支出和年末追加人員經費。
長壽區行政服務中心2016年度財政撥款支出692．4萬元，較上年決算數減少128．71萬元，下降15．68%。主要原因是2015年有城鄉社區支出500萬元。
長壽區行政服務中心2016年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出679．85萬元，占98．19%，教育支出0．58萬元，醫療支出4．94萬元，住房保障支出7．03萬元。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
長壽區行政服務中心2016年度一般公共財政撥款基本支出91．86萬元。其中：人員經費81．28萬元，較上年基本持平。人員經費用途主要包括工資福利支出75．11萬元，公務員醫療補助支出0．96萬元，住房保障支出5．21萬元。公用經費10．58萬元，較上年也基本持平。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總額情況。
2016年度長壽區行政服務中心“三公”經費支出共計9．26萬元，較年初預算數減少5．74萬元，較上年支出數減少11．68萬元，減少的主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我單位今年實施公車改革，嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，公務接待費大幅下降。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2016年度長壽區行政服務中心公務車運行維護費6．29萬元，主要用于市內因公出行、三級平臺建設等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算減少4．71萬元，較上年支出數減少6．09萬元。公務接待費2．97萬元，主要用于接待周邊區縣到我單位學習調研行政審批工作，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出，費用支出較年初預算數減少1．03萬元，較上年支出數減少2．07萬元。
（三）“三公”經費實物量情況。
2016年長壽區行政服務中心公務用車保有量為1輛。國內公務接待35批，300人次。2016年本單位人均接待費98．82元，車均維護費6．29萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2016年長壽區行政服務中心機關運行經費支出10．58萬元，機關運行經費公用經費用途主要包括辦公費，印刷費，水費，郵電費，培訓費，工會經費和公務用車運行維護費等。
（二）國有資產占用情況說明。截至2016年12月31日，長壽區行政服務中心共有一般公務用車1輛。
（三）政府采購支出情況說明。2016年長壽區行政服務中心政府采購支出總額110．78萬元，其中：政府采購貨物支出13．29萬元、政府采購工程支出27．59萬元、政府采購服務支出69．89萬元。主要用于大樓物業管理，標準化稅務服務中心裝修工程和辦公室設備購置。
五、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
本單位決算信息反饋和聯系方式:綜合科電話：023—40404929。
