| [ 索引號 ] | 11500221MB191965XH/2021-00015 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區政務服務管理辦 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-13 | [ 發布日期 ] | 2021-10-14 |
重慶市長壽區政務服務管理辦公室2020年度部門決算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.牽頭負責行政審批制度改革等政府職能轉變和“放管服”日常工作；
2.負責推進“互聯網+政務服務”相關工作；
3.負責全區政務服務事項的動態管理，承擔行政審批和政務服務方式創新指導工作，牽頭跨部門審批業務流程再造和運行協調；
4.負責區政務服務平臺建設管理，并組織實施；
5.負責對鎮（街道）公共服務中心和村（社區）便民服務中心，對經允許部門單獨設立的辦事窗口（分中心）的政務服務工作，進行業務指導和監督考核工作；
6.負責對區政務服務平臺及工作人員的政務服務、行政效能進行監督檢查和管理；
7.負責受理政務服務咨詢投訴，對反映事項進行研判、交辦、督辦、辦理反饋和考核，并會同有關部門進行查處；
8.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
本部門內設4個科室：綜合科、職能轉變協調科、督查科、基層指導科。
（三）單位構成
2020年度部門決算，本部門為一級預算單位且無下級預算單位。
（四）機構改革情況
根據區委、區政府《關于印發重慶市長壽區機構改革實施意見》將相關部門承擔的行政審批制度改革等政府職能轉變、政務服務平臺管理等職責整合，組建區政務服務管理辦公室，作為區政府工作部門。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計809.79萬元，支出總計809.79萬元。收支較上年決算數減少15.69萬元，下降1.9%，主要原因是2019年開展了“網絡安防建設”“‘渝快辦’宣傳推廣”“基層政務服務示范點建設”等項目，而2020年項目主要為常規開支。
2.收入情況。2020年度收入合計758.13萬元，較上年決算數減少7.97萬元，下降1.04%，主要原因是2019年開展了“網絡安防建設”“‘渝快辦’宣傳推廣”“基層政務服務示范點建設”等項目，而2020年項目主要為常規開支。其中：財政撥款收入758.13萬元，占100%。此外，年初結轉和結余51.66萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計766.7萬元，較上年決算數減少7.12萬元，下降0.92%，主要原因是2019年開展了“網絡安防建設”“‘渝快辦’宣傳推廣”“基層政務服務示范點建設”等項目，而2020年項目主要為常規開支。其中：基本支出320.52萬元，占41.81%；項目支出446.18萬元，占58.19%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余43.09萬元，較上年決算數減少8.57萬元，下降16.59%，主要原因是2019年開展了“網絡安防建設”“‘渝快辦’宣傳推廣”“基層政務服務示范點建設”等項目使用了結轉結余資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計809.79萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少15.69萬元，下降1.9%。主要原因是2019年開展了“網絡安防建設”“‘渝快辦’宣傳推廣”“基層政務服務示范點建設”等項目，而2020年項目主要為常規開支。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入758.13萬元，較上年決算數減少7.97萬元，下降1.04%。主要原因是2019年開展了“網絡安防建設”“‘渝快辦’宣傳推廣”“基層政務服務示范點建設”等項目，而2020年項目主要為常規開支。較年初預算數減少25.09萬元，下降3.2%。主要原因是年中政策調整核減項目經費。此外，年初財政撥款結轉和結余51.66萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出766.7萬元，較上年決算數減少7.12萬元，下降0.92%。主要原因是2019年開展了“網絡安防建設”“‘渝快辦’宣傳推廣”“基層政務服務示范點建設”等項目，而2020年項目主要為常規開支。較年初預算數減少16.52萬元，下降2.11%。主要原因是年中政策調整核減項目經費。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余43.09萬元，較上年決算數減少8.57萬元，下降16.59%，主要原因是2019年開展了“網絡安防建設”“‘渝快辦’宣傳推廣”“基層政務服務示范點建設”等項目使用了結轉結余資金。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出320.52萬元。其中：人員經費211.31萬元，較上年決算數減少17.54萬元，下降7.66%，主要原因是臨聘人員工資經濟科目發生變化，從“其他工資福利支出”調整到“勞務費”。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費109.21萬元，較上年決算數增加26.58萬元，增長32.17%，主要原因是臨聘人員工資經濟科目發生變化，從“其他工資福利支出”調整到“勞務費”。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、郵電費、其他交通補貼、勞務費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計1.19萬元，較年初預算數減少6.31萬元，下降84.13%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算大幅下降。較上年支出數減少2.28萬元，下降65.71%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制三公經費，較上年支出大幅下降。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位近兩年未發生因公出國（境）和公務車購置費用，也未編制相應年初預算。
公務車運行維護費1.19萬元，主要用于市內因公出行、基層辦事大廳調研等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少3.31萬元，下降73.56%，主要原因是嚴格執行公務用車管理制度，減少不必要的公務用車。較上年支出數減少2.2萬元，下降64.9%，主要原因是嚴格執行公務用車管理制度，減少不必要的公務用車。
2020年本單位未發生公務接待費，較年初預算數減少3萬元，下降100%，主要原因是貫徹落實中央八項規定精神，嚴格控制公務接待活動。較上年支出數減少0.08萬元，下降100%，主要原因是貫徹落實中央八項規定精神，嚴格控制公務接待活動。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門未發生因公出國（境）、公務用車購置、公務接待等費用。2020年本部門公務車保有量為1輛，車均維護費1.19萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2020年度本單位機關運行經費支出109.21萬元，比2019年度增加26.58萬元，增長32.17%，主要原因是臨聘人員工資經濟科目發生變化，從“其他工資福利支出”調整到“勞務費”。機關運行經費主要用于辦公費、差旅費、郵電費、其他交通補貼、勞務費。
本年度未發生一般公共預算財政撥款會議費支出，與上年持平。本年度培訓費支出1.3萬元，較上年決算數減少0.47萬元，下降26.55%，主要原因是單位干部職工未參加額外培訓。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，為機要通信用車。本部門不存在單價50萬元（含）以上通用設備和單價100萬元（含）以上專用設備。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額1194.68萬元，其中：政府采購貨物支出1136.88萬元、政府采購服務支出57.8萬元。授予中小企業合同金額123.18萬元，占政府采購支出總額的10.31%，其中：授予小微企業合同金額123.18萬元，占政府采購支出總額的10.31%。??
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對10個項目開展了績效評價，其中，以填報目標自評表形式開展自評10項，涉及資金446.18萬元。
（二）績效自評結果
項目支出績效自評結果匯總表
|
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-40404929
????附件：
重慶市長壽區政務服務管理辦公室.pdf
