| [ 索引號 ] | 11500221009304828R/2024-00040 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區八顆街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區八顆街道辦事處（本級）2023年部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責；
2.統籌負責基層黨建、群團等職責；
3.統籌負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責；
4.統籌負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責；
5.統籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責；
6.統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等職責；
7.統籌負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責；
8.統籌負責安全生產綜合監管、應急管理等職責；承擔消防管理工作任務；
9.承辦街道人大工作委員會決定事項實施的督促、檢查；承辦街道人大工作委員會的各項會議；做好本轄區內的區人大代表聯系，以及區人大代表視察、調研、執法檢查、工作評議等履職服務保障；協助做好區人大代表議案、建議督辦等工作；
10.集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、城市管理、衛生健康、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政執法權；
（二）機構設置
1.黨政辦公室：統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責；
2.黨建工作辦公室：統籌負責基層黨建、群團等職責；
3.經濟發展辦公室：統籌負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責；
4.民政和社區事務辦公室：統籌負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責；
5.平安建設辦公室：統籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責；
6.規劃建設管理環保辦公室：統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等職責；
7.財政辦公室：統籌負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責；
8.應急管理辦公室：統籌負責安全生產綜合監管、應急管理等職責；承擔消防管理工作任務；
9.人大辦公室：承辦街道人大工作委員會決定事項實施的督促、檢查；承辦街道人大工作委員會的各項會議；做好本轄區內的區人大代表聯系，以及區人大代表視察、調研、執法檢查、工作評議等履職服務保障；協助做好區人大代表議案、建議督辦等工作；
10.綜合行政執法辦公室：集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、城市管理、衛生健康、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政執法權；
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計2694.22萬元，支出總計2694.22萬元。收支較上年決算數減少3326.23萬元，下降55.25%，主要原因是上年度數據是由本級和農服數據的匯總，本年度的數據僅為本級數據。
2.收入情況。2023年度收入合計2694.22萬元，較上年決算數減少3326.23萬元，下降55.25%，主要原因是上年度數據是由本級和農服數據的匯總，本年度的數據僅為本級數據。其中：財政撥款收入2694.22萬元，占100.00%；此外，無事業；無經營收入；無其他收入。
3.支出情況。2023年度支出合計2694.22萬元，較上年決算數減少3326.23萬元，下降55.25%，主要原因是上年度數據是由本級和農服數據的匯總，本年度的數據僅為本級數據。其中：基本支出1384.23萬元，占51.38%；項目支出1309.99萬元，占48.62%；無經營支出，無結余。
4.結轉結余情況。2023年度年末無結轉和結余，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2694.22萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少3326.23萬元，下降55.25%。主要原因是上年度數據是由本級和農服數據的匯總，本年度的數據僅為本級數據。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2694.22萬元，較上年決算數減少3326.23萬元，下降55.25%。主要原因是上年度數據是由本級和農服數據的匯總，本年度的數據僅為本級數據。較年初預算數增加397.78萬元，增長17.32%。主要原因是部分項目2022年未驗收，2023年驗收撥款導致決算數較年初預算數增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2694.22萬元，較上年決算數減少3326.23萬元，下降55.25%。主要原因是上年度數據是由本級和農服數據的匯總，本年度的數據僅為本級數據。較年初預算數增加397.78萬元，增長17.32%。主要原因是部分項目2022年未驗收，2023年驗收撥款導致決算數較年初預算數增加。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1194.15萬元，占44.32%，較年初預算數增加118.39萬元，增長11.01%，主要原因是部分項目2022年未驗收，2023年驗收撥款導致決算數較年初預算數增加。
（2）教育支出12.79萬元，占0.47%，較年初預算數減少6.80萬元，下降34.71%，主要原因是厲行節約，減少開支。
（3）社會保障與就業支出368.34萬元，占13.67%，較年初預算數增加22.58萬元，增長6.53%，主要原因是三保資金增加。
（4）衛生健康支出215.25萬元，占7.99%，較年初預算數增加139.69萬元，增長184.87%，主要原因是歷年疫情防控項目支出增加。
（5）城鄉社區支出94.40萬元，占3.50%，較年初預算數增加86.40萬元，增長1080.00%，主要原因是鐵路護路員支出由預算外調整為預算內支出，導致城鄉社區支出增加。
（6）農林水支出691.25萬元，占25.66%，較年初預算數增加38.57萬元，增長5.91%，主要原因是農業基礎設施項目支出增多。
（7）災害防治及應急管理支出0.44萬元，占0.02%，較年初預算數增加0.44萬元，增長100.00%，主要原因是本年度應急救災支出增多。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出1384.23萬元。其中：人員經費1125.71萬元，較上年決算數減少1080.91萬元，下降48.98%，主要原因是上年度數據是由本級和農服數據的匯總，本年度的數據僅為本級數據，事業人員經費預算在農服。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費258.52萬元，較上年決算數減少198.03萬元，下降43.38%，主要原因是本單位厲行節約，減少開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算支出
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
?（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0.75萬元，較年初預算數無增減。
（二）“三公”經費分項支出情況
?公務車運行維護費0.00萬元，主要用于公務用車的燃油費、維修保養等費用支出。較年初預算數無增減，較上年支出數減少11.98萬元，下降100.00%，主要原因是本年度公務車運行維護費預算在農服。
?公務接待費0.75萬元，主要用于接待餐費、會議費、交通住宿等費用支出。較年初預算數無增減。
（三）“三公”經費實物量情況
? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待21批次162人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費46.30元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
? 本年度會議費支出9.55萬元，較上年決算數增加2.90萬元，增長43.61%，主要原因是本年度疫情放開后，上年度會議推遲到本年度舉行，導致會議費增多。本年度培訓費支出8.29萬元，較上年決算數增加2.30萬元，增長38.40%，主要原因是疫情放開后，上年度培訓推遲到本年度舉行，導致培訓費增多。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出258.52萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、工資福利費用等支出。機關運行經費較上年支出數減少197.98萬元，下降43.37%，主要原因是本單位退休人員增多，導致工資福利費用減少。
（三）國有資產占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額237.59萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出237.59萬元。授予中小企業合同金額237.59萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00?%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對24個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1309.99萬元，以填報績效自評表形式開展自評24項，涉及資金1309.99萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
? 六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
聯系人：向皓玥
聯系電話：023-40794850
