| [ 索引號 ] | 11500221009304828R/2022-00071 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區八顆街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-01-28 | [ 發布日期 ] | 2021-01-28 |
重慶市長壽區八顆街道辦事處 2021年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1．貫徹執行黨和國家的路線方針、政策以及市、區關于街道工作方面的要求，制訂具體的管理辦法并組織實施，負責經濟發展規劃、經濟社會統計、扶貧開發、農村經營管理；2．指導、搞好轄區內居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求；3．抓好村居文化建設，開展文明街道、文明單位、文明小區建設活動，組織居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動；4．負責街道平安穩定工作，做好人民調解、治安保衛工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益；5．協助有關部門做好轄區民政、教育、衛生、計生、老齡事業發展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、社區建設管理、自治組織建設、物業管理工作；6．做好轄區國防教育、民兵訓練和公民服兵役工作；7．負責在轄區開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢、信訪、服務等工作，維護居民的合法權益，社會治安綜合治理、防范和處理邪教，搞好轄區內社會管理綜合治理工作；8．負責本轄區的村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護工作；9．負責本轄區的綜合執法工作，農林水利、規劃建設、環境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領域的行政執法權，維護轄區的良好秩序；10．做好轄區安全工作、生態環境保護、耕地保護工作；11．負責研究轄區經濟發展的規劃，道路交通建設、違法建筑整治等，協助有關部門抓好安全生產工作；12．配合有關部門做好轄區內的三防、搶險、救災、安全生產檢查等工作；13．負責財政收支、預決算、財務管理、惠農資金兌付等工作；14．承辦上級交辦的其他工作。
（二）單位構成。本單位為一級預算單位，部門決算機構共11個，均屬街道分設的內部機構，其中行政序列的有4個，事業序列的有7個，街道年末實有人數87人。在職人數中行政44人，事業43人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2021年年初預算數4462萬元，其中：一般公共預算撥款4462萬元。收入較去年減少163.7萬元，主要是本年度減少工會經費預算及商品服務支出預算。
（二）支出預算：2021年年初預算數4462萬元，其中：一般公共服務支出638.23萬元，社會保障和就業支出2105.46萬元，衛生健康支出78.15萬元，住房保障支出188.49萬元，節能環保支出41.2萬元，城鄉社區支出162.25萬元，農林水支出1197.24萬元。支出較去年減少163.7萬元，主要是本年度減少工會經費預算及商品服務支出預算。
三、部門預算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款收入4462萬元，一般公共預算財政撥款支出4462萬元，比2020年減少163.7萬元。其中：基本支出2071.2萬元，比2020年減少343.48萬元，原因主要在于本年度差旅費預算資金、工會經費預算及商品服務支出預算減少，主要用于保障我單位在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障街道正常運轉的各項商品服務支出；項目支出2390.8萬元，比2020年增加179.78萬元，主要是民政優撫救助資金預算增加及村級公共服務項目預算增加，主要用于社會福利救助以及村社區運轉及公共服務項目等重點工作。
我單位2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2021年“三公”經費預算12.66萬元，2020年“三公”經費預算12.68萬元，兩年“三公”經費預算數基本持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費279.8萬元，比上年減少198.2萬元，主要原因是本年度差旅費預算資金、工會經費預算及商品服務支出預算減少，故而運行經費預算金額大幅度下降。
2．政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額654.72萬元：政府采購工程預算654.72萬元，均為一般公共預算撥款政府采購預算金額。
3．績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2390.8萬元。其中：一般性項目17個，涉及資金296.26萬元；重點專項3個，涉及資金2094.54萬元，主要包括民政項目資金1405.88萬元、對村級公益事業建設的補助301.55萬元、對村民委員會和村黨支部的補助387.11萬元。
4．國有資產占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車4輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：李老師 ?聯系方式：023-40794850
