| [ 索引號 ] | 11500221009304828R/2024-00025 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)八顆街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處2024年部門預算情況說明
大中小?
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關于街道工作方面的要求，制訂具體的管理辦法并組織實施，負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)、農村經(jīng)營管理；
2.指導、搞好轄區(qū)內居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求；
3.抓好村居文化建設，開展文明街道、文明單位、文明小區(qū)建設活動，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動；
4.負責街道平安穩(wěn)定工作，做好人民調解、治安保衛(wèi)工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益；
5.協(xié)助有關部門做好轄區(qū)民政、教育、衛(wèi)生、計生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、社區(qū)建設管理、自治組織建設、物業(yè)管理工作；
6.做好轄區(qū)國防教育、民兵訓練和公民服兵役工作；
7.負責在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢、信訪、服務等工作，維護居民的合法權益，社會治安綜合治理、防范和處理邪教，搞好轄區(qū)內社會管理綜合治理工作；
8.負責本轄區(qū)的村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護工作；
9.負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，農林水利、規(guī)劃建設、環(huán)境保護、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領域的行政執(zhí)法權，維護轄區(qū)的良好秩序；
10.做好轄區(qū)安全工作、生態(tài)環(huán)境保護、耕地保護工作；
11.負責研究轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃，道路交通建設、違法建筑整治等，協(xié)助有關部門抓好安全生產工作；
12.配合有關部門做好轄區(qū)內的三防、搶險、救災、安全生產檢查等工作；
13.負責財政收支、預決算、財務管理、惠農資金兌付等工作；
14.承辦上級交辦的其他工作。
（二）單位構成
本單位為一級預算單位，部門決算機構共2個，均屬街道分設的內部機構，其中行政序列的有1個，事業(yè)序列的有1個，街道年初實有人數(shù)83人。在職人數(shù)中行政35人，事業(yè)48人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)3508.99萬元，其中：一般公共預算撥款3508.99萬元。收入較去年增加43.59萬元，其中一般公共服務預算撥款減少106.1萬元，教育預算撥款減少0.63萬元，農林水預算撥款增加了192.85萬元，住房保障預算撥款減少了11.99萬元，衛(wèi)生健康預算撥款減少了6.72萬元，城市社區(qū)預算撥款增加了12萬元，節(jié)能減少環(huán)保預算撥款與上年相比無變化，社會保障和就業(yè)預算撥款減少了34.34萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)3508.99萬元，其中：一般公共服務支出969.66萬元，教育支出24.68萬元，社會保障和就業(yè)支出482.68萬元，衛(wèi)生健康支出119.82萬元，節(jié)能環(huán)保支出29.20萬元，城市社區(qū)支出20.00萬元，農林水支出1740.81萬元，住房保障支出122.13萬元。支出較去年增加43.59萬元，主要是基本支出增加了29.4萬元，項目支出增加了14.19萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入3508.99萬元，一般公共預算財政撥款支出3508.99萬元，比2023年增加43.59萬元。其中：基本支出2489.33萬元，比2023年增加29.4萬元，主要原因是本年度上級財政安排的預算資金增加，主要用于保障我單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1019.66萬元，比2023年增加14.19萬元，主要原因是上級財政安排的預算項目增多，主要用于社會福利救助以及村社區(qū)運轉及公共服務項目等重點工作。
我單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算10.78萬元，比2023年減少了0.68萬元。其中：無因公出國（境）費用；公務接待費0.67萬元，比2023年減少0.08萬元；公務用車運行維護費10.78萬元，比2023年減少了1.2萬元；無公務用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費481.11萬元，比上年增加了55.1萬元，主要原因為上級安排的運行經(jīng)費增多。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。本單位2024年無用于政府采購項目的預算支出。
3、績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求，我街道2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1019.66萬元。其中：一般項目12個，涉及資金1019.66萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車4輛。2024年無一般公共預算安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?部門預算公開聯(lián)系人：向皓玥??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?聯(lián)系方式：023-40794850
