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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1統(tǒng)籌負(fù)責(zé)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺(tái)以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)；

2.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)基層黨建、群團(tuán)等職責(zé)；

3.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開(kāi)發(fā)等職責(zé)；

4.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)；

5.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)；

6.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等職責(zé)；

7.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)；

8.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等職責(zé)；承擔(dān)消防管理工作任務(wù)；

9.承辦街道人大工作委員會(huì)決定事項(xiàng)實(shí)施的督促、檢查；承辦街道人大工作委員會(huì)的各項(xiàng)會(huì)議；做好本轄區(qū)內(nèi)的區(qū)人大代表聯(lián)系，以及區(qū)人大代表視察、調(diào)研、執(zhí)法檢查、工作評(píng)議等履職服務(wù)保障；協(xié)助做好區(qū)人大代表議案、建議督辦等工作；

10.集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、城市管理、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)；

（二）單位構(gòu)成

本單位為二級(jí)預(yù)算單位，部門決算機(jī)構(gòu)共1個(gè)，為行政序列，屬于街道分設(shè)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)，單位年初實(shí)有人數(shù)35人。均為行政人員。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2164.33萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2164.33萬(wàn)元。收入較去年減少132.11萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)預(yù)算撥款減少106.1萬(wàn)元，教育預(yù)算撥款減少1.14萬(wàn)元，農(nóng)林水預(yù)算撥款增加了34.68萬(wàn)元，住房保障預(yù)算撥款減少了16.17萬(wàn)元，衛(wèi)生健康預(yù)算撥款減少了11.17萬(wàn)元，城市社區(qū)預(yù)算撥款增加了12萬(wàn)元，節(jié)能減少環(huán)保預(yù)算撥款與上年相比無(wú)變化，社會(huì)保障和就業(yè)預(yù)算撥款減少了42.70萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2164.33萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出969.66萬(wàn)元，教育支出18.45萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出303.06萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出75.56萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出29.20萬(wàn)元，城市社區(qū)支出20.00萬(wàn)元，農(nóng)林水支出687.36萬(wàn)元，住房保障支出72.22萬(wàn)元。支出較去年減少132.11萬(wàn)元，主要是基本支出減少了92.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少了39.81萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2164.33萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2164.33萬(wàn)元，比2023年減少132.11萬(wàn)元。其中：基本支出1286.68萬(wàn)元，比2023年減少了92.29萬(wàn)元，主要原因是本單位退休人員增多，人員經(jīng)費(fèi)減少。主要用于保障我單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出877.66萬(wàn)元，比2023年減少了39.81萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)財(cái)政安排的預(yù)算項(xiàng)目減少，主要用于社會(huì)福利救助以及村社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)及公共服務(wù)項(xiàng)目等重點(diǎn)工作。

我單位2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.67萬(wàn)元，比2023年減少了0.08萬(wàn)元。其中：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用；無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)0.67萬(wàn)元，比2023年減少0.08萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)323.59萬(wàn)元，比上年增加了70.33萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>上級(jí)安排的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增多。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。本單位2024年無(wú)用于政府采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)算支出。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我街道2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款877.66萬(wàn)元。其中：一般項(xiàng)目10個(gè)，涉及資金877.66萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛。2024年無(wú)一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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