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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、扶貧等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障等工作;

2.主要承擔(dān)對(duì)社區(qū)服務(wù)工作的統(tǒng)籌指導(dǎo)、物業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生、社會(huì)事務(wù)等方面服務(wù)工作;

3.抓好村居文化建設(shè)，開(kāi)展文明街道、文明單位、文明小區(qū)建設(shè)活動(dòng)，組織居民開(kāi)展經(jīng)常性的文化、娛樂(lè)、體育活動(dòng)；

4.主要承擔(dān)文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務(wù)工作

5.主要承擔(dān)城鄉(xiāng)居民就業(yè)、再就業(yè)和農(nóng)村富余勞動(dòng)力培訓(xùn)及轉(zhuǎn)移、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)及合作醫(yī)療保險(xiǎn)等工作;

6.主要承擔(dān)關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問(wèn)等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)場(chǎng)所;

7.與綜合行政執(zhí)法辦公室實(shí)行統(tǒng)籌運(yùn)行的機(jī)制，集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政監(jiān)督權(quán)和行政處罰權(quán);

8.主要承擔(dān)城鄉(xiāng)建設(shè)管理、環(huán)境保護(hù)、城市管理等事務(wù)性工作;

（二）單位構(gòu)成

本單位為二級(jí)預(yù)算單位，部門(mén)決算機(jī)構(gòu)共1個(gè)，為事業(yè)序列，屬于街道分設(shè)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)，單位年初實(shí)有人數(shù)48人，均為事業(yè)人員。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1344.66萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1344.6萬(wàn)元。收入較去年增加175.7萬(wàn)元，其中教育預(yù)算撥款增加0.52萬(wàn)元，農(nóng)林水預(yù)算撥款增加了158.19萬(wàn)元，住房保障預(yù)算撥款增加了4.18萬(wàn)元，衛(wèi)生健康預(yù)算撥款增加了4.44萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)預(yù)算撥款增加了8.36萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1344.66萬(wàn)元，其中：教育支出6.24萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出179.62萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出55.43萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1,053.46萬(wàn)元，住房保障支出49.91萬(wàn)元。支出較去年增加175.7萬(wàn)元，主要是基本支出增加了121.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加了54萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1344.66萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1344.66萬(wàn)元，比2023年增加175.7萬(wàn)元。其中：基本支出1202.66萬(wàn)元，比2023年增加121.7萬(wàn)元，主要原因是本年度上級(jí)財(cái)政安排的預(yù)算資金增加，主要用于保障我單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出142萬(wàn)元，比2023年增加54萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)財(cái)政安排的預(yù)算項(xiàng)目增多，主要用于社會(huì)福利救助以及村社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)及公共服務(wù)項(xiàng)目等重點(diǎn)工作。

我單位2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.78萬(wàn)元，比2023年減少了1.2萬(wàn)元。其中：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用；無(wú)公務(wù)接待費(fèi)；無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.78萬(wàn)元，比2023年減少了1.2萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)157.52萬(wàn)元，比上年減少了15.24萬(wàn)元，主要原因?yàn)楸締挝粎栃泄?jié)約。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。本單位2024年無(wú)用于政府采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)算支出。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我街道2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款142萬(wàn)元。其中：一般項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金142萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛4輛，其中一般公務(wù)用車(chē)4輛。2024年無(wú)一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：向皓玥??

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?聯(lián)系方式：023-40794850

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