| [ 索引號 ] | 11500221009304529U/2024-00027 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區但渡鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區但渡鎮人民政府（本級）2023年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行黨和國家的路線方針、政策以及市、區關于政府工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施，負責經濟發展規劃、經濟社會統計、扶貧開發、農村經營管理；
2.指導、搞好轄區內村委（居委）會的工作，支持、幫助村（居）民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映村（居）民的意見、建議和要求；
3.抓好村（社區）文化建設，開展文明街道、文明單位、文明小區建設活動，組織居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動；
4.負責本轄區的人民調解、治安保衛工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益；
5.協助有關部門做好轄區民政、教育、衛生、計生、老齡事業發展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、社區建設管理、自治組織建設、物業管理工作；
6.協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作；
7.負責在轄區開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢、信訪、服務等工作，維護居民的合法權益，社會治安綜合治理、防范和處理邪教，搞好轄區內社會管理綜合治理工作；
8.負責本轄區的村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護工作；
9.負責本轄區的綜合執法工作，農林水利、規劃建設、環境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領域的行政執法權，維護轄區的良好秩序；
10.負責研究轄區經濟發展的規劃，道路交通建設、違法建筑整治等，協助有關部門抓好安全生產工作；
11.配合有關部門做好轄區內的三防、搶險、救災、安全生產檢查等工作；
12.負責財政收支、預決算、財務管理、惠農資金兌付等工作；
13.承辦上級交辦的其他工作。
（二）機構設置
重慶市長壽區但渡鎮人民政府為一級預算單位，內設黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急辦公室。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計2599.73萬元，支出總計2599.73萬元。收支較上年決算數減少421.05萬元，下降13.9%，主要原因是2022年決算公開數據包含了政府本級以及下屬事業單位數據，而2023年將政府本級和事業單位數據分開，故無法直接進行對比分析。根據上年度實際數據，本年度收支較上年預算執行數增加1553.7萬元，主要原因是本年度村社區干部報酬項目由農服賬套轉至本級賬套進行管理，同時本年度新增工程項目但渡村人居環境提升工程項目。
2.收入情況。2023年度收入合計2599.73萬元，較上年決算數減少421.05萬元，下降13.9%，主要原因是2022年決算公開數據包含了政府本級以及下屬事業單位數據，而2023年，將政府本級和事業單位數據分開，故不能直接進行對比分析。其中：財政撥款收入2599.73萬元，占100.0%。
3.支出情況。2023年度支出合計2599.73萬元，較上年決算數減少421.05萬元，下降13.9%，主要原因是2022年決算公開數據包含了政府本級以及下屬事業單位數據，而2023年，將政府本級和事業單位數據分開，故不能直接進行對比分析。其中：基本支出1082.93萬元，占41.7%；項目支出1516.8萬元，占58.3%。
4.結轉結余情況。2023年度年末無結轉和結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2599.73萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少421.05萬元，下降13.9%。主要原因是2022年決算公開數據包含了政府本級以及下屬事業單位數據，而2023年，將政府本級和事業單位數據分開，故不能直接進行對比分析。根據上年度實際數據，本年度收支較上年預算執行數增加1553.7萬元，主要原因是本年度村社區干部報酬項目由農服賬套轉至本級賬套進行管理，同時本年度新增工程項目但渡村人居環境提升工程項目。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1951.00萬元，較上年決算數減少1069.78萬元，下降35.4%。主要原因是2022年決算公開數據包含了政府本級以及下屬事業單位數據，而2023年，將政府本級和事業單位數據分開，故減少金額較大。另2022年街鎮新財政體制改革，2022年度下達了新財政體制清算資金，而2023年根據新財政體制執行，下達資金量較少。較年初預算數增加359.5萬元，增長22.6%。主要原因是新增了美麗鄉村項目、疫情防控資金、2022年新財政體制清算資金。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1951萬元，較上年決算數減少1069.78萬元，下降35.4%。主要原因是2022年決算公開數據包含了政府本級以及下屬事業單位數據，而2023年，將政府本級和事業單位數據分開，故減少金額較大。另2022年街鎮新財政體制改革，2022年度下達了新財政體制清算資金，而2023年根據新財政體制執行，下達資金量較少。較年初預算數增加359.5萬元，增長22.6%。主要原因是新增了美麗鄉村項目、疫情防控資金、2022年新財政體制清算資金。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出900.57萬元，占46.2%，較年初預算數增加19.23萬元，增長2.2%，主要原因是因新財政體制改革，根據體制運行情況，新增新財政體制改革清算項目。
（2）教育支出8.39萬元，占0.4%，較年初預算數減少3.6萬元，下降30.0%，主要原因是根據本年度實際情況對社區教育支出進行調減。
（3）社會保障和就業支出191.42萬元，占9.8%，較年初預算數增加12.04萬元，增長6.7%，主要原因是本年度新增退休職工以及死亡的退休干部。
（4）衛生健康支出150.25萬元，占7.7%，較年初預算數增加92.11萬元，增長158.4%，主要原因是本年度下達了2022年因開展疫情防控工作墊付的資金。
（5）節能環保支出6.81萬元，占0.4%，較年初預算數無增減，主要原因是按照預算執行節能環保項目支出。
（6）城鄉社區支出76.33萬元，占3.9%，較年初預算數增加68.33萬元，增長854.1%，主要原因是對臨聘項目科目設置進行調整，將該項目調整至城鄉社區支出。
（7）農林水支出548.18萬元，占28.1%，較年初預算數增加172.34萬元，增長45.9%，主要原因是新增美麗鄉村項目。
（8）金融支出0萬元，占0.0%，較年初預算數減少1萬元，下降100.0%，主要原因是根據實際情況需要，對該項目進行調減。 ??
（9）住房保障支出68.99萬元，占3.5%，較年初預算數無增減，主要原因是按照預算執行住房保障支出。
（10）災害防治及應急管理支出0.06萬元，占0.0%，較年初預算數增加0.06萬元，增長100.0%，主要原因是因森林防火工作開展，增加的火情處置費用。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出1082.93萬元。其中：人員經費864.87萬元，較上年決算數減少493.83萬元，下降36.4%，主要原因是2022年決算公開數據包含了政府本級以及下屬事業單位數據，而2023年，將政府本級和事業單位數據分開，故不能直接進行對比分析。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、事業績效工資、獎金、機關事業單位基本養老保險、職業年金、職工基本醫療保險、退休、行政事業單位醫療、住房公積金、其他社會保障繳費以及對個人和家庭的補助等。公用經費218.06萬元，較上年決算數減少164.31萬元，下降43.0%，主要原因是2022年決算公開數據包含了政府本級以及下屬事業單位數據，而2023年，將政府本級和事業單位數據分開，故不能直接進行對比分析。公用經費用途主要包括商品和服務支出里的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、維修維護、培訓費、勞務費、工會經費、公務車購置、公務車運行費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入648.73萬元，較上年決算數增加648.73萬元，增長100.0%，主要原因是本年度新增政府性基金預算財政撥款收入用于建設但渡村人居環境提升工程項目。本年支出648.73萬元，較上年決算數增加648.73萬元，增長100.0%，主要原因是本年度新增政府性基金預算財政撥款支出用于建設但渡村人居環境提升工程項目。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計19萬元，較年初預算數無增減，主要原因是根據預算情況嚴格執行。較上年支出數減少5.54萬元，下降22.6%，主要原因是縮減支出，嚴格控制“三公”經費。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元，本年度未發生因公出國（境）支出。
公務車購置費0萬元，主要用于日常公務使用。費用支出0萬元，主要原因是現有車輛可正常使用，無需購置。較上年支出數減少13.09萬元，下降100.0%，主要原因是現有車輛可正常使用，無需購置。
公務用車運行維護費13.5萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、村社區各類業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是根據預算情況嚴格執行。較上年支出數增加2.33萬元，增長20.9%，主要原因是因使用公務用車產生的油費以及高速費報銷存在時間差異，整體與以往相差不大。
公務接待費5.5萬元，主要用于接待相關單位檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是根據預算情況嚴格執行。較上年支出數增加5.23萬元，增長1937.0%，主要原因是2022年度受疫情影響，接待工作減少，而2023年度恢復開展相應的招商、公務接待，費用增長較大。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待200批次1400人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費39.29元，車均購置費0萬元，車均維護費4.50萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.22萬元，下降100.0%，主要原因是本年度未單獨產生會議費用，會議產生的費用多通過日常辦公費或與培訓費共同開展支出。本年度培訓費支出14.19萬元，較上年決算數增加6.46萬元，增長83.6%，主要原因是上年度受疫情影響，相應培訓減少，而半年度培訓工作正常開展，且存在出市培訓費用，故費用增長較大。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出218.06萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務用車運行維護費、信息網絡服務費、培訓費、郵電費、差旅費、其他交通費等。機關運行經費較上年支出數減少69.45萬元，下降24.2%，主要原因是2022年街鎮新財政體制改革對街鎮進行資金發放，相應辦公費增加，本年度根據工作開展情況相應資金減少。且嚴格控制日常經費的使用，故行政運行經費減少。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額769.63萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出769.63萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額769.63萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額769.63萬元，占政府采購支出總額的100.0?%。主要用于采購項目工程服務。
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對22個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金868.07萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2023年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局委托第三方對我單位2023年美麗鄉村建設試點項目開展了重點績效評價，涉及財政撥款項目資金200萬元，評價得分92分，績效評價發現了專項資金管理方面、項目實施管理方面的主要問題，提出加強合同過程管理等下一步工作建議。
六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：40335088
附件下載：
953001-重慶市長壽區但渡鎮人民政府（本級）2023年決算公開說明.docx
附件1：重慶市長壽區但渡鎮人民政府（本級）決算公開表.Xls.xls
附件2：重慶市長壽區但渡鎮人民政府2023年度績效自評公開表.xls
