| [ 索引號 ] | 11500221009304529U/2025-00013 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區但渡鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區但渡鎮人民政府2024年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1、履行鎮人民政府的黨建工作職責。宣傳和貫徹執行黨的路線、方針、政策,以及上級黨組織的決議；落實黨建工作責任制；負責思想政治工作、精神文明建設；按照黨組織隸屬關系負責轄區黨的組織建設和黨員隊伍建設,以及鎮機關及所屬單位黨建工作；負責社區黨建工作；按照職責分工負責非公有制經濟組織和社會組織黨建工作；負責區域化黨建工作;按照干部管理權限負責干部的教育、培養、選拔、管理和監督工作；負責街道、社區黨風廉政建設相關工作；負責鎮人大相關工作；負責鎮武裝、工會、共青團、婦聯等工作。
2、履行鎮人民政府的城市管理工作職責。負責環境衛生、綠化美化的管理工作,開展愛國衛生運動,落實環境衛生責任制；受城市管理綜合行政執法部門委托,負責城市管理綜合行政執法的日常管理工作；指導和協調物業管理工作；配合環境保護部門監督環境污染項目的治理；協同建設主管部門監督施工單位依法施工,配合建設施工單位維護施工秩序。
3、履行鎮人民政府的公共服務工作職責。制定轄區社區建設發展計劃,不斷建立、完善社區各類公益性基礎設施,合理配置社區服務資源；培育和發展社區服務中介組織,動員轄區單位和居民群眾積極參與社區建設；組織興辦社會福利和社區服務事業,做好社會救助、社會保險等社會保障工作；負責殯葬改革管理和服務工作;指導居委會開展組織建設、制度建設和其他工作；開展擁軍優屬、優撫安置、衛生保健、計劃生育及文化、體育、教育等工作；負責科學普及相關工作。
4、履行鎮人民政府的服務經濟發展工作職責。負責綜合服務,全方位聯系服務負責的樓宇、企業和項目,服務中小微企業發展,推動老舊樓宇改造和物管水平提升；負責政策宣傳落地,做好政策申報和業態調整；負責經濟運行監測,承擔樓宇經濟和部分規模以上企業統計工作；配合部門履行屬地協管職責,長效治理轄區樓宇周邊環境。
5、履行鎮人民政府的社會治理工作職責。負責社會治安綜合治理,對居住的外來人員及其房屋出租戶進行綜合管理；負責預備役、征兵、人民防空等工作；維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人和少數民族的合法權益；指導和加強基層民主政治建設。
6、履行鎮人民政府的安全穩定工作職責。配合有關部門做好防汛、防火、防震、搶險和防災工作；開展法制宣傳教育,為居民提供法律援助；負責安全生產監督管理工作,督促檢查轄區單位對安全生產法律、法規的執行情況和安全生產責任制的落實情況；負責信訪穩定工作,及時化解各類矛盾。
7、承辦區委、區政府交辦的其他有關事項。
（二）機構設置
但渡鎮人民政府為一級預算單位。包括但渡鎮人民政府本級單位以及下屬事業單位，本年度進行機構改革，本單位管理的公益一類事業單位由7個變化為5個，機構規格均為正科級，經費形式為財政全額撥款分別是重慶市長壽區但渡鎮便民服務中心（退役軍人服務站）、重慶市長壽區但渡鎮綜合行政執法大隊、重慶市長壽區但渡鎮新時代文明實踐服務中心、重慶市長壽區但渡鎮產業發展服務中心、重慶市長壽區但渡鎮村鎮建設服務中心。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計2522.79萬元，支出總計2522.79萬元。收、支與2023年度相比，減少731.41萬元，下降22.5%，主要原因是本年度無政府性基金預算財政撥款收入，減少項目收支。
2.收入情況。2024年度收入合計2522.79萬元，與2023年度相比，減少731.41萬元，下降22.5%，主要原因是本年度無政府性基金預算財政撥款收入，減少項目收入。其中：財政撥款收入2522.79萬元，占100.0%；事業收入0.00萬元，占0.0%；經營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計2522.79萬元，與2023年度相比，減少731.41萬元，下降22.5%，主要原因是本年度無政府性基金預算財政撥款收入，減少項目支出。其中：基本支出1694.08萬元，占67.2%；項目支出828.71萬元，占32.9%；經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計2522.79萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少731.41萬元，下降22.5%。主要原因是本年度無政府性基金預算財政撥款收入，減少項目收支。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入2522.79萬元，與2023年度相比，減少82.68萬元，下降3.2%。主要原因是本年度無疫情防控經費下達。較年初預算數增加232.19萬元，增長10.1%。主要原因是年中根據實際情況新增一次性退休補貼、村社區干部補貼調標、新增街鎮綜合評價獎勵經費、事業人員保險基數調整增加人員經費等。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出2522.79萬元，與2023年度相比，減少82.68萬元，下降3.2%。主要原因是本年度無疫情防控經費支出。較年初預算數增加232.19萬元，增長10.1%。主要原因是根據實際情況新增一次性退休補貼、村社區干部補貼調標、新增街鎮綜合評價獎勵經費、事業人員保險基數調整增加人員經費等。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出816.71萬元，占32.4%，較年初預算數增加20.07萬元，增長2.5%，主要原因是預算執行過程中新增2023年度街鎮培育服務市場主體工作獎勵經費項目。
（2）教育支出14.48萬元，占0.6%，較年初預算數減少0.16萬元，下降1.1%，主要原因是該指標差異金額被財政統一收回。
（3）社會保障和就業支出307.84萬元，占12.2%，較年初預算數增加20.25萬元，增長7.0%，主要原因是事業人員保險繳納基數擴大。
（4）衛生健康支出77.93萬元，占3.1%，較年初預算數減少1.53萬元，下降1.9%，主要原因是該差異指標金額被財政統一收回。
（5）節能環保支出6.81萬元，占0.3%，較年初預算數無增減。
（6）城鄉社區支出5.00萬元，占0.2%，較年初預算數無增減。
（7）農林水支出1210.44萬元，占48.0%，較年初預算數增加195.70萬元，增長19.3%，主要原因是年初納入預算的政府性基金收入項目歸在此類，但該資金并未下達。
（8）住房保障支出83.59萬元，占3.3%，較年初預算數減少2.13萬元，下降2.5%，主要原因是該指標差異金額被財政統一收回。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1694.08萬元。其中：人員經費1460.63萬元，與2023年度相比，增加86.53萬元，增長6.3%，主要原因是事業人員保險繳納基數擴大。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、事業績效工資、獎金、機關事業單位基本養老保險、職業年金、職工基本醫療保險、退休、行政事業單位醫療、住房公積金、其他社會保障繳費以及對個人和家庭的補助等。公用經費233.45萬元，與2023年度相比，減少20.85萬元，下降8.2%，主要原因是嚴格控制經費支出，公用經費減少。公用經費用途主要包括商品和服務支出里的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、維修維護、培訓費、勞務費、工會經費、公務車購置、公務車運行費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，與2023年度相比，減少648.73萬元，下降100.0%，主要原因是本年度未下達但渡村人居環境提升工程項目資金。本年支出0.00萬元，與2023年度相比，減少648.73萬元，下降100.0%，主要原因是本年度未下達但渡村人居環境提升工程項目資金。本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
?本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
?（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計12.00萬元，較年初預算數減少5.00萬元，下降29.4%，主要原因是根據單位實際情況，無公務接待費產生，故調整該項目預算，無該費用支出。較上年支出數減少8.00萬元，下降40.0%，主要原因一是本年度縮減支出，減少公車運行維護費支出，二是根據單位實際情況，無公務接待費產生，故減少該項，無該費用支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本年度未發生因公出國（境）支出。
?公務用車購置費0.00萬元，主要用于日常公務使用。
?公務用車運行維護費12.00萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、村社區各類業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是根據預算情況嚴格執行。較上年支出數減少1.50萬元，下降11.1%，主要原因是縮減支出，嚴格控制“三公”經費。
?公務接待費0.00萬元，主要用于接待相關單位檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少5.00萬元，下降100.0%，主要原因是根據單位實際運行情況，本年度無公務接待計劃，故未進行該類預算。較上年支出數減少6.50萬元，下降100.0%，主要原因是根據單位實際情況，本年度無公務接待工作開展，無相關費用支出。
（三）“三公”經費實物量情況
? 2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為3輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費4.00萬元。
四、其他需要說明的事項
? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年度未單獨產生會議費用，會議產生的費用多通過日常辦公費或與培訓費共同開展支出。本年度培訓費支出8.18萬元，與2023年度相比，減少10.55萬元，下降56.3%，主要原因是根據單位厲行節約，精簡支出。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本部門機關運行經費支出201.74萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務用車運行維護費、信息網絡服務費、培訓費、郵電費、差旅費、其他交通費等。機關運行經費較上年支出數減少16.32萬元，下降7.5%，主要原因是單位厲行節約，精簡支出。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額62.60萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出62.60萬元。授予中小企業合同金額62.60萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額62.60萬元，占政府采購支出總額的100.0?%。主要用于采購項目工程服務。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和20個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金828.71萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局委托第三方對我單位2024年美麗鄉村建設試點項目開展了重點績效評價，涉及財政撥款項目資金200萬元，評價得分分別為88.3、89.44分，績效評價發現了預算執行率低、業務管理等方面主要問題。
????六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
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