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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線(xiàn)方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于政府工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開(kāi)發(fā)、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理；

2.指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)村委（居委）會(huì)的工作，支持、幫助村（居）民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門(mén)及時(shí)反映村（居）民的意見(jiàn)、建議和要求；

3.抓好村（社區(qū)）文化建設(shè)，開(kāi)展文明街道、文明單位、文明小區(qū)建設(shè)活動(dòng)，組織居民開(kāi)展經(jīng)常性的文化、娛樂(lè)、體育活動(dòng)；

4.負(fù)責(zé)本轄區(qū)的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益；

5.協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、社區(qū)建設(shè)管理、自治組織建設(shè)、物業(yè)管理工作；

6.協(xié)助武裝部門(mén)做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；

7.負(fù)責(zé)在轄區(qū)開(kāi)展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開(kāi)展法律咨詢(xún)、信訪(fǎng)、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作；

8.負(fù)責(zé)本轄區(qū)的村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)工作；

9.負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序；

10.負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，道路交通建設(shè)、違法建筑整治等，協(xié)助有關(guān)部門(mén)抓好安全生產(chǎn)工作；

11.配合有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險(xiǎn)、救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查等工作；

12.負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、財(cái)務(wù)管理、惠農(nóng)資金兌付等工作；

13.承辦上級(jí)交辦的其他工作。

????（二）單位構(gòu)成。?

但渡鎮(zhèn)共設(shè)置黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；人大常委會(huì)辦公室單獨(dú)設(shè)置。統(tǒng)一設(shè)置事業(yè)單位5個(gè)：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)；自主設(shè)置事業(yè)單位2個(gè)：產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)3073萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款3073萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。收入較去年增加68萬(wàn)元，主要是社會(huì)福利及救助資金撥款增加。??

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)3073萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出756.47萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出40.04萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1221.25萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出22.99萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出62.38萬(wàn)元，農(nóng)林水支出831.96萬(wàn)元，住房保障支出129.91萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7萬(wàn)元。支出較去年增加68萬(wàn)元，主要是基本支出減少24.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加92.95萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3073萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3073萬(wàn)元，比2020年增加68萬(wàn)元。其中：基本支出1813.05萬(wàn)元，主要用于保障單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，2021年各項(xiàng)商品服務(wù)支出比2020年減少24.93萬(wàn)元，主要原因是本年行政運(yùn)行支出減少，日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與2020相比有所下降；項(xiàng)目支出1259.95萬(wàn)元，主要用于社會(huì)福利及救助資金支出，美麗鄉(xiāng)村、一事一議項(xiàng)目支出。2021年比2020年增加92.95萬(wàn)元，主要原因是社會(huì)福利及救助資金支出增加，主要用于生活困難的高齡老人、失能老人、孤兒、殘疾人、流浪乞討等特殊群體發(fā)放補(bǔ)貼，為其提供基本生活保障等重點(diǎn)工作。

本單位2021年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.23萬(wàn)元，比2020年增加1.7萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5.06萬(wàn)元，比2020年減少0.64萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“八項(xiàng)”規(guī)定，控制經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.16?萬(wàn)元，比2020年增加2.33萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)用車(chē)使用年限較久，保養(yǎng)開(kāi)銷(xiāo)較高；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2020年相比無(wú)變化。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)135.29萬(wàn)元，比上年減少161.1萬(wàn)元，主要原因?yàn)楸灸甓绕渌С鲈龆啵s減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額24.69萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算24.69萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)24.69萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算24.69萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局（委、辦）2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1259.95萬(wàn)元。其中：一般性項(xiàng)目21個(gè)，涉及資金137.57萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)2個(gè)，涉及資金1122.38萬(wàn)元。重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（如有）和部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表見(jiàn)附件。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛3輛，其中一般公務(wù)用車(chē)3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2021年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛3輛，其中一般公務(wù)用車(chē)3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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?部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：徐義秘???????聯(lián)系方式：023-40335088