| [ 索引號 ] | 11500221009304529U/2023-00002 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)但渡鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-03 |
重慶市長壽區(qū)但渡鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關于政府工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施，負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)、農(nóng)村經(jīng)營管理；
2.指導、搞好轄區(qū)內(nèi)村委（居委）會的工作，支持、幫助村（居）民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映村（居）民的意見、建議和要求；
3.抓好村（社區(qū)）文化建設，開展文明街道、文明單位、文明小區(qū)建設活動，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動；
4.負責本轄區(qū)的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護老人、婦女、兒童的合法權益；
5.協(xié)助有關部門做好轄區(qū)民政、教育、衛(wèi)生、計生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、社區(qū)建設管理、自治組織建設、物業(yè)管理工作；
6.協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓練和公民服兵役工作；
7.負責在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、信訪、服務等工作，維護居民的合法權益，社會治安綜合治理、防范和處理邪教，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作；
8.負責本轄區(qū)的村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護工作；
9.負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，農(nóng)林水利、規(guī)劃建設、環(huán)境保護、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領域的行政執(zhí)法權，維護轄區(qū)的良好秩序；
10.負責研究轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃，道路交通建設、違法建筑整治等，協(xié)助有關部門抓好安全生產(chǎn)工作；
11.配合有關部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險、救災、安全生產(chǎn)檢查等工作；
12.負責財政收支、預決算、財務管理、惠農(nóng)資金兌付等工作；
13.承辦上級交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市長壽區(qū)但渡鎮(zhèn)人民政府為一級預算單位，內(nèi)設黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急辦公室。下設公益一類事業(yè)單位7個，分別是農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心、建設環(huán)保服務中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)2224.77萬元，其中：一般公共預算撥款2224.77萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少579.18萬元，主要是優(yōu)撫民政經(jīng)費撥款減少，該類經(jīng)費現(xiàn)由區(qū)級民政部門統(tǒng)一支出。
（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)2224.77萬元，其中：一般公共服務支出881.34萬元，教育支出15.53萬元，社會保障和就業(yè)支出246.53萬元，衛(wèi)生健康支出86.65萬元，住房保障支出97.24萬元。支出較去年減少579.18萬元，主要是基本支出增加149.27萬元，項目支出減少728.45萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入2224.77萬元，一般公共預算財政撥款支出2224.77萬元，比2022年減少579.18萬元。其中：基本支出1638.1萬元，比2022年增加149.27萬元，主要原因是農(nóng)林水方面經(jīng)費增多，主要用于保障單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出586.66萬元，比2022年減少728.45萬元，主要原因是優(yōu)撫民政經(jīng)費撥款減少，該類經(jīng)費今年由區(qū)級民政部門統(tǒng)一支出等，主要用于建設鄉(xiāng)村環(huán)境、基礎設施、文化教育等重點工作。
重慶市長壽區(qū)但渡鎮(zhèn)人民政府2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預算20萬元，比2022年減少19.4萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年減少0萬元；公務接待費6.5萬元，比2022年增加0.6萬元，主要原因是2022年受疫情影響，公務接待計劃較少，而2023年擬大力開展招商引資以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，預計2023年公務接待較多；公務用車運行維護費13.5萬元，比2022年減少0萬元；公務用車購置費0萬元，比2022年減少20萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費248.2萬元，比上年減少26.08萬元。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元。
3、績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求，我單位2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款586.66萬元。其中：一般項目13個，涉及資金586.66萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，均為一般公務用車。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
