| [ 索引號 ] | 115002217453115590/2022-00025 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)渡舟街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-12 |
重慶市長壽區(qū)渡舟街道辦事處2021年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；
2.執(zhí)行全街道的社會和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作；
3.保護(hù)社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；
5.貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權(quán)利；
7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.黨政辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)。
2.黨建工作辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)基層黨建、群團(tuán)等職責(zé)。
3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等職責(zé)。
4.民政和社區(qū)事務(wù)辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)民政、教育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。
5.平安建設(shè)辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。
6.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等職責(zé)。
7.財政辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理等職責(zé)。
8.應(yīng)急管理辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、交通建設(shè)等職責(zé)；承擔(dān)消防管理工作任務(wù)。
9.街道人大辦公室：承辦街道人大工作委員會決定事項實(shí)施的督促、檢查；承辦街道人大工作委員會的各項會議；做好本轄區(qū)內(nèi)的區(qū)人大代表聯(lián)系，以及區(qū)人大代表視察、調(diào)研、執(zhí)法檢查、工作評議等履職服務(wù)保障；協(xié)助做好區(qū)人大代表議案、建議督辦等工作。
10.綜合行政執(zhí)法辦公室：集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、城市管理、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。
（三）單位構(gòu)成
渡舟街道辦事處管理的公益一類事業(yè)單位7個，機(jī)構(gòu)規(guī)格均為正科級，經(jīng)費(fèi)形式為財政全額撥款，2021年度未單獨(dú)核算。
1.社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心：主要承擔(dān)對社區(qū)服務(wù)工作的統(tǒng)籌指導(dǎo)、社會事務(wù)、衛(wèi)生、計生等方面服務(wù)工作。
2.社區(qū)文化服務(wù)中心：主要承擔(dān)文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務(wù)工作。
3.勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所：主要承擔(dān)城鄉(xiāng)居民就業(yè)、再就業(yè)和農(nóng)村富余勞動力培訓(xùn)及轉(zhuǎn)移、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險及合作醫(yī)療保險等工作。
4.退役軍人服務(wù)站：主要承擔(dān)關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動場所。
5.綜合行政執(zhí)法大隊：與綜合行政執(zhí)法辦公室實(shí)行統(tǒng)籌運(yùn)行的機(jī)制，集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政監(jiān)督權(quán)和行政處罰權(quán)。
6.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心：主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、扶貧等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障等工作。
7.建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心：貫徹執(zhí)行國家關(guān)于環(huán)境保護(hù)的方針政策、法律、法規(guī)，并監(jiān)督實(shí)施。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計4868.15萬元，支出總計4868.15萬元。收支較上年決算數(shù)增加18.9萬元、增長0.39%，主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收支增加。
2.收入情況。2021年度收入合計4868.15萬元，較上年決算數(shù)增加18.9萬元、增長0.39%，主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入增加。其中：財政撥款收入4868.15萬元（其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入4856.66萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入11.49萬元），占100%。
3.支出情況。2021年度支出合計4868.15萬元，較上年決算數(shù)增加18.9萬元、增長0.39%，主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。其中：基本支出3003.95萬元，占61.7%；項目支出1864.2萬元，占38.3%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無變動。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計4868.15萬元，支出總計4868.15萬元。與2020年相比，財政撥款收入增加18.9萬元，支出總計增加18.9萬元，增長0.39%。主要原因是一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4856.66萬元，較上年決算數(shù)增加304.75萬元，增長6.69%。主要原因是一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出增加。較年初預(yù)算數(shù)無變動。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4856.66萬元，較上年決算數(shù)增加304.75萬元，增長6.69%。主要原因是一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出增加。較年初預(yù)算數(shù)無變動。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無變動。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出3003.95萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2579.33萬元，較上年決算數(shù)增加536萬元，增長26.23%，主要原因一是本年新調(diào)入在編人員5人，工資性支出增加較多；二是本年度對歷年在職人員職業(yè)年金匯繳進(jìn)行了清算，補(bǔ)繳金額較大。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、事業(yè)績效工資、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險、退休、行政事業(yè)單位醫(yī)療、住房公積金、其他社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)424.63萬元，較上年決算數(shù)減少61.39萬元，下降12.63%，主要原因是進(jìn)一步厲行節(jié)約，堅持過緊日子，縮減開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括商品和服務(wù)支出里的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、維修維護(hù)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置、公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入11.49萬元，較上年決算數(shù)減少285.85萬元，下降96.14%，主要原因是本年度新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)較上年減少較多。本年支出11.49萬元，較上年決算數(shù)減少285.85萬元，下降96.14%，主要原因是本年度新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)較上年減少較多。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計19.59萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.41萬元，下降6.71%，主要原因是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少0.96萬元，下降4.67%，主要原因是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。與上年持平。
公務(wù)車購置費(fèi)15.2萬元，主要用于因工作需要經(jīng)批準(zhǔn)購置1輛公務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.8萬元，下降5%，主要原因是堅持厲行節(jié)約原則，采購性價比更高的公務(wù)車。較上年支出數(shù)增加1.18萬元，增長8.42%，主要原因是本年度采購的公務(wù)車為新能源車，更環(huán)保、更節(jié)能，但車價較上年度要多。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.39萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、應(yīng)急保障、督查檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.61萬元，下降12.2%，主要原因是新購置的新能源車更節(jié)能。較上年支出數(shù)減少2.08萬元，下降32.15%，主要原因是新購置的新能源車更節(jié)能。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出等于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是本年度未發(fā)生公務(wù)接待。較上年支出數(shù)減少0.06萬元，下降100%，主要原因是本單位嚴(yán)格按照公務(wù)接待管理規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)15.2萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.88萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2021年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出324.63萬元，比2020年度減少41.39萬元，下降11.31%，主要原因是堅持過緊日子思想，進(jìn)一步厲行節(jié)約，控制支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)、公務(wù)車購置、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
本年度會議費(fèi)支出47.64萬元，較上年決算數(shù)增加41.2萬元，增長637.75%，主要原因是第十九屆人大代表換屆選舉、村（居）換屆選舉等會議費(fèi)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.83萬元，較上年決算數(shù)減少3.45萬元，下降37.18%，主要原因是因疫情影響，為減少聚集，培訓(xùn)主要以線上培訓(xùn)為主。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛5輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車2輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛。其他用車主要是用于突發(fā)緊急情況。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2021年度本部門政府采購支出總額118.28萬元，其中：政府采購貨物支出118.28萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我街道對部門整體和16個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評16項，涉及資金1864.20萬元。其中，重點(diǎn)專項0個，涉及資金0萬元；一般性項目16個，涉及資金1864.20萬元。
（二）績效自評結(jié)果
具體內(nèi)容詳見附件2021年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效目標(biāo)自評表》）。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
聯(lián)系電話：023-40429437
