| [ 索引號 ] | 115002217453115590/2025-00013 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)渡舟街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區(qū)渡舟街道辦事處2024年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關(guān)的決定和命令；
2.執(zhí)行全街道的社會和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作；
3.保護社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；
5.貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權(quán)利；
7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
街道黨工委、辦事處統(tǒng)一設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個：基層治理指揮中心、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。
統(tǒng)一設(shè)置5個事業(yè)單位：產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、新時代文明實踐服務(wù)中心、便民服務(wù)中心（重慶市長壽區(qū)渡舟街道退役軍人服務(wù)站）、綜合行政執(zhí)法大隊、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計4024.05萬元，支出總計4024.05萬元。收、支與2023年度相比，減少553.68萬元，下降12.1%，主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收支減少。
2.收入情況。2024年度收入合計4024.05萬元，與2023年度相比，減少553.68萬元，下降12.1%，主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收支減少。其中：財政撥款收入4024.05萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計4024.05萬元，與2023年度相比，減少553.68萬元，下降12.1%，主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收支減少。其中：基本支出2621.45萬元，占65.1%；項目支出1402.6萬元，占34.9%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計4024.05萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少553.68萬元，下降12.1%。主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收支減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4024.05萬元，與2023年度相比，減少553.68萬元，下降12.1%。主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收支減少。較年初預(yù)算數(shù)增加198.7萬元，增長5.2%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4024.05萬元，與2023年度相比，減少553.68萬元，下降12.1%。主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收支減少。較年初預(yù)算數(shù)增加198.7萬元，增長5.2%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比，無增減。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1074.92萬元，占26.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加80.34萬元，增長8.1%，主要原因是新增2023年街鎮(zhèn)財政體制結(jié)算資金等。
（2）教育支出36.94萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.45萬元，下降1.2%，主要原因是進修及培訓(xùn)費用支出減少。
（3）社會保障和就業(yè)支出584.23萬元，占14.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加93.6萬元，增長19.1%，主要原因是新增2014年10月后參保后離開機關(guān)事業(yè)單位人員補記職業(yè)年金。
（4）衛(wèi)生健康支出126.49萬元，占3.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.05萬元，下降3.8%，主要原因是人員減少。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出94.29萬元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少10萬元，下降9.6%，主要原因是減少了2024年生活垃圾分類專項經(jīng)費項目。
（6）農(nóng)林水支出1981.6萬元，占49.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加46.6萬元，增長2.4%，主要原因是2024年一事一議村級公共服務(wù)項目經(jīng)費增加。
（7）住房保障支出125.57萬元，占3.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.33萬元，下降4.8%，主要原因是人員減少。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出2621.45萬元。其中：人員經(jīng)費2295.66萬元，與2023年度相比，增加58.74萬元，增長2.6%，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整，繳費支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、事業(yè)績效工資、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險、退休、行政事業(yè)單位醫(yī)療、住房公積金、其他社會保障繳費等。公用經(jīng)費325.79萬元，與2023年度相比，減少18.12萬元，下降5.3%，主要原因是進一步厲行節(jié)約，堅持過緊日子，縮減開支。公用經(jīng)費用途主要包括商品和服務(wù)支出里的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、維修維護、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車購置、公務(wù)用車運行費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計4.5萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加3.5萬元，增長350.0%，主要原因是公務(wù)用車運行維護費增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)、2023年度無增減。
公務(wù)用車購置費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)、2023年度無增減。
公務(wù)用車運行維護費4.5萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、應(yīng)急保障、督查檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加3.5萬元，增長350.0%，主要原因是公務(wù)車維修費用增加。
公務(wù)接待費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)、2023年度無增減。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費1.13萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.8萬元，與2023年度相比，減少2.7萬元，下降77.1%，主要原因是嚴格執(zhí)行會議費管理辦法，對會議規(guī)模和次數(shù)進行壓縮。本年度培訓(xùn)費支出11.44萬元，與2023年度相比，減少1.93萬元，下降14.4%，主要原因是嚴格執(zhí)行培訓(xùn)費管理制度，根據(jù)培訓(xùn)情況采取線上線下相結(jié)合的模式，有效節(jié)約培訓(xùn)費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出219.54萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費、公務(wù)用車購置、公務(wù)用車運行維護費、培訓(xùn)費、郵電費、差旅費、其他交通費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少41.51萬元，下降15.9%，主要原因是堅持過緊日子思想，進一步厲行節(jié)約，控制一般性支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額219.5萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出219.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額219.5萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額219.5萬元，占政府采購支出總額的100.0 %。主要用于采購辦公用品等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和20個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1402.6萬元。
（二）績效自評結(jié)果
績效自評結(jié)果詳見附件2024年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-40429437
