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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議以及上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；

2.執(zhí)行全街道的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計(jì)劃生育等行政工作；

3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；

5.貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；

7.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成。

渡舟街道辦事處管理的公益一類事業(yè)單位7個(gè)，機(jī)構(gòu)規(guī)格均為正科級(jí)，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。

1.社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心：主要承擔(dān)對(duì)社區(qū)服務(wù)工作的統(tǒng)籌指導(dǎo)、社會(huì)事務(wù)、衛(wèi)生、計(jì)生等方面服務(wù)工作。

2.社區(qū)文化服務(wù)中心：主要承擔(dān)文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務(wù)工作。

3.勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所：主要承擔(dān)城鄉(xiāng)居民就業(yè)、再就業(yè)和農(nóng)村富余勞動(dòng)力培訓(xùn)及轉(zhuǎn)移、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)及合作醫(yī)療保險(xiǎn)等工作。

4.退役軍人服務(wù)站：主要承擔(dān)關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)場(chǎng)所。

5.綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：與綜合行政執(zhí)法辦公室實(shí)行統(tǒng)籌運(yùn)行的機(jī)制，集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政監(jiān)督權(quán)和行政處罰權(quán)。

6.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心：主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、扶貧等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障等工作。

7.建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心：貫徹執(zhí)行國家關(guān)于環(huán)境保護(hù)的方針政策、法律、法規(guī)，并監(jiān)督實(shí)施。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)4621萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4621萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少228.25萬元，主要是一般公共預(yù)算資金撥款增加69.09萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款減少297.34萬元。。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)4621萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1251.24萬元，文化旅游體育與傳媒支出67.44萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1855.66萬元，衛(wèi)生健康支出86.67萬元，節(jié)能環(huán)保支出115.95萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出269.39萬元，農(nóng)林水支出757.43萬元，金融支出2.5萬元，住房保障支出207.72萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7萬元。支出較去年減少228.25萬元，主要是基本支出增加238.94萬元，項(xiàng)目支出減少467.19萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4621萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4621萬元，比2020年增加69.09萬元。其中：基本支出2768.3萬元，比2020年增加238.94萬元，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少51.5萬元，文化旅游體育與傳媒支出增加27.61萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加428.7萬元，衛(wèi)生健康支出減少132.57萬元，節(jié)能環(huán)保支出增加51.6萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加72.8萬元，農(nóng)林水支出減少157.11萬元，住房保障支出減少0.61萬元等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1852.7萬元，比2020年減少169.86萬元，主要原因是一般公共服務(wù)支出增加94.13萬元，文化旅游體育與傳媒支出增加11.96萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加37.91萬元，衛(wèi)生健康支出減少63.14萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加52.11萬元，農(nóng)林水支出減少303.83萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加1萬元等，主要用于民政項(xiàng)目、遺屬補(bǔ)貼、一事一議村級(jí)公共服務(wù)、村社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)、居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、居民醫(yī)保、打非專項(xiàng)、生活垃圾分類、義務(wù)優(yōu)待金、河庫清漂、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、文明長(zhǎng)壽建設(shè)、群眾文化活動(dòng)等重點(diǎn)工作。

2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算19.59萬元，比2020年減少0.96萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2020年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2020年減少0.06萬元，主要原因是無公務(wù)接待支出安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.39萬元，比2020年減少2.08萬元，主要原因是厲行節(jié)約原則，減少開支；公務(wù)用車購置費(fèi)15.2萬元，比2020年增加1.18萬元；主要原因是原有一臺(tái)公務(wù)用車因年限較久、車況太差且發(fā)動(dòng)機(jī)損壞嚴(yán)重而報(bào)廢，根據(jù)工作需要新購入一輛機(jī)要通信用車。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)324.63萬元，比上年減少41.39萬元，主要原因?yàn)?/span>按照厲行節(jié)約的要求，盡量減少開支。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額118.28萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算118.28萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算118.28萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我街道2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1852.7萬元。其中：一般性項(xiàng)目6個(gè)，涉及資金332.93萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)2個(gè)，涉及資金1519.77萬元。部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表見附件。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、其他用車1輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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