| [ 索引號 ] | 115002217453115590/2023-00001 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)渡舟街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-03 |
重慶市長壽區(qū)渡舟街道辦事處2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；
2.執(zhí)行全街道的社會和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作；
3.保護(hù)社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；
5.貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權(quán)利；
7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成。
渡舟街道辦事處管理的公益一類事業(yè)單位7個，機(jī)構(gòu)規(guī)格均為正科級，經(jīng)費形式為財政全額撥款。
1.社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心：主要承擔(dān)對社區(qū)服務(wù)工作的統(tǒng)籌指導(dǎo)、物業(yè)、社會事務(wù)等方面服務(wù)工作。
2.社區(qū)文化服務(wù)中心：主要承擔(dān)文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務(wù)工作。
3.勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所：主要承擔(dān)城鄉(xiāng)居民就業(yè)、再就業(yè)和農(nóng)村富余勞動力培訓(xùn)及轉(zhuǎn)移、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險及合作醫(yī)療保險等工作。
4.退役軍人服務(wù)站：主要承擔(dān)關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動場所。
5.綜合行政執(zhí)法大隊：與綜合行政執(zhí)法辦公室實行統(tǒng)籌運行的機(jī)制，集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政監(jiān)督權(quán)和行政處罰權(quán)。
6.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心：主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、扶貧等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障等工作。
7.建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心：貫徹執(zhí)行國家關(guān)于環(huán)境保護(hù)的方針政策、法律、法規(guī)，并監(jiān)督實施。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)3748.21萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3748.21萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少634.02萬元，主要是一般公共預(yù)算資金撥款減少634.02萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)3748.21萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1027.03萬元，教育支出38.17萬元，社會保障和就業(yè)支出561.19萬元，衛(wèi)生健康支出139.74萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出38.96萬元，農(nóng)林水支出1796.95萬元，金融支出3萬元，住房保障支出143.18萬元。支出較去年減少634.02萬元，主要是基本支出增加208.46萬元，項目支出減少842.48萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入3748.21萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出3748.21萬元，比2022年減少634.02萬元。主要用于保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生和選調(diào)生到村任職、場鎮(zhèn)衛(wèi)生保潔、物業(yè)維護(hù)、生活垃圾分類、大學(xué)生參軍獎勵金、社區(qū)教育工作、一事一議村級公共服務(wù)項目、打非工作、街鎮(zhèn)在職村干部養(yǎng)老保險繳費補貼、農(nóng)村住戶收入調(diào)查、老黨員生活補貼、遺屬補助、村社區(qū)干部報酬、臨聘工資、一次性死亡撫恤、一次性退休補貼、充實社區(qū)后備工作力量等重點工作。本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入減少的主要原因是從2023年起民政、優(yōu)撫等項目納入惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”，由街鎮(zhèn)編制預(yù)算變?yōu)橛芍鞴懿块T編制預(yù)算并發(fā)放。
2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算1萬元，比2022年減少8.26萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年持平；公務(wù)接待費0萬元，與2022年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費1萬元，比2022年減少8.26萬元，主要原因是機(jī)關(guān)公務(wù)車油改電后，2022年公車運行維護(hù)費下降；公務(wù)用車購置費0萬元，與2022年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費331.69萬元，比上年減少7.73萬元，主要原因為按照厲行節(jié)約的要求，盡量壓縮開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我街道2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1170.79萬元。其中：一般項目15個，涉及資金1170.79萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。項目支出績效目標(biāo)申報表和部門整體績效目標(biāo)申報表見附件。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、其他用車1輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李佳??聯(lián)系方式：40429437
