| [ 索引號 ] | 115002217453115590/2024-00002 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)渡舟街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長壽區(qū)渡舟街道辦事處（本級）2024年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.統(tǒng)籌負責紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調、文秘等職責；
2.統(tǒng)籌負責基層黨建、群團等職責；
3.統(tǒng)籌負責經濟發(fā)展規(guī)劃、農村經營管理、經濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等職責；
4.統(tǒng)籌負責民政、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責；
5.統(tǒng)籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責；
6.統(tǒng)籌負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護等職責；
7.統(tǒng)籌負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理等職責；
8.統(tǒng)籌負責安全生產綜合監(jiān)管、應急管理等職責；承擔消防管理工作任務。
（二）單位構成。
街道黨工委、辦事處統(tǒng)一設置黨政內設機構8個，即黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)2528.93萬元，其中：一般公共預算撥款2528.93萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加19.63萬元，主要是一般公共預算資金撥款增加19.63萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)2528.93萬元，其中：一般公共服務支出994.58萬元，教育支出30.94萬元，社會保障和就業(yè)支出310.27萬元，衛(wèi)生健康支出74.73萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出104.29萬元，農林水支出933.82萬元，住房保障支出80.29萬元。支出較去年增加19.63萬元，主要是基本支出減少58.18萬元，項目支出增加77.81萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入2528.93萬元，一般公共預算財政撥款支出2528.93萬元，比2023年增加19.63萬元。其中：基本支出1436.32萬元，比2023年減少58.18萬元，主要原因是人員經費減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1092.61萬元，比2023年增加77.81萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加，主要用于場鎮(zhèn)維護等重點工作。
重慶市長壽區(qū)渡舟街道辦事處（本級）2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算4.5萬元，比2023年增加3.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務接待費0萬元，與2023年持平；公務用車運行維護費4.5萬元，比2023年增加3.5萬元，主要原因是現(xiàn)有公車年限較久，車況較差，維修成本增加較多；公務用車購置費0萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費232.73萬元，比上年減少16.1萬元，主要原因為按照過“緊日子”的要求，盡量壓縮開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求，我單位2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1092.61萬元。其中：一般項目11個，涉及資金1092.61萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、其他用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人：李佳 ?聯(lián)系方式：023-40429437
