| [ 索引號 ] | 115002217398010843/2022-00018 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區鳳城街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-12 | [ 發布日期 ] | 2022-10-12 |
重慶市長壽區鳳城街道辦事處2021年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；
2.執行全街道的社會和經濟發展計劃、預算，管理本鄉內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作；
3.保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
4.保護各種經濟組織的合法權益；
5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；
7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）單位構成。
1.重慶市長壽區鳳城街道辦事處本級單位；
2.重慶市長壽區鳳城街道辦事處農業服務中心；
3.重慶市長壽區鳳城街道辦事處社區文化服務中心；
4.重慶市長壽區鳳城街道辦事處勞動就業和社會保障服務所；
5.重慶市長壽區鳳城街道辦事處退役軍人服務站；
6.重慶市長壽區鳳城街道辦事處綜合行政執法大隊和綜合行政執法辦公室；
7.重慶市長壽區鳳城街道辦事處社區事務服務中心；
8.重慶市長壽區鳳城街道辦事處物業服務中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計13727.39萬元，支出總計13727.39萬元。收支較上年決算數增加3019.36萬元、?增長28.2%，主要原因是本年度老舊小區改造項目資金增加。
2.收入情況。2021年度收入合計13727.39萬元，較上年決算數增加3019.36萬元、?增長28.2%，主要原因是本年度老舊小區改造項目資金增加。其中：財政撥款收入13727.39萬元，占100%。
3.支出情況。2021年度支出合計13727.39萬元，較上年決算數增加3019.36萬元、?增長28.2%，主要原因是本年度老舊小區改造項目資金增加。其中：基本支出3265.05萬元，占23.78%；項目支出10462.34萬元，占76.22%。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元、?增長0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計13727.39萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加3019.36萬元，增長28.2%。主要原因是本年度老舊小區改造項目資金增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入12210.07萬元，較上年決算數增加3317.61萬元，增長37.31?%。主要原因是本年度老舊小區改造項目資金增加。較年初預算數減少76.86萬元，下降0.63%。主要原因是本年度人員增減導致人員經費變動。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支12210.07萬元，較上年決算數增加3317.61萬元，增長37.31%。主要原因是本年度老舊小區改造項目資金增加。較年初預算數減少76.86萬元，下降0.63%。主要原因是本年度人員增減導致人員經費變動。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出3265.05萬元。其中：人員經費2703.4萬元，較上年決算數增加9.97萬元，增長0.37%，主要原因是人員變動，工資標準及社保、公積金基數變動。人員經費用途主要包括人員基本工資、各津補貼、社保繳費、年終獎勵等。公用經費561.65萬元，較上年決算數減少26.83萬元，下降4.56?%，主要原因是公用經費支出嚴格按照預算執行，減少不必要支出。公用經費用途主要包括單位運行公用經費、福利費、工會經費、培訓費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入1517.32萬元，較上年決算數減少298.26萬元，下降16.43%，主要原因是政府性基金預算項目減少。本年支出1517.32萬元，較上年決算數減少298.26萬元，下降16.43%，主要原因是政府性基金預算項目減少。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明?
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2021年度“三公”經費支出共計15.31萬元，較年初預算數減少0.09萬元，下降0.56?%，主要原因是公務用車運行維護費嚴格按預算執行。?較上年支出數增加1.2萬元，增長8.53%，主要原因是公務車使用年限較長，維修費增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%。較上年支出數增加0萬元，增長0%。
公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度未安排公務車購置預算。較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因2020-2021年未購置公務車。
公務車運行維護費15.31萬元，主要用于公務車維修保養費、保險費、過路費及油費等。費用支出較年初預算數減少0.09萬元，下降0.56?%，主要原因街道按照三公經費預算要求，嚴格控制三公經費支出，只減不增。較上年支出數增加2.59萬元，增長20.36%，主要原因是公務車使用年限較長，維修費增加。
公務接待費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度未安排公務接待預算。較上年支出數減少1.39萬元，下降100%，主要原因是本年度未發生公務接待費用。
（三）“三公”經費實物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費5.1萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。
2021年度本單位機關運行經費支出541.82萬元，比2020年度減少46.67萬元，下降7.93%，主要原因是公用經費支出嚴格按照預算執行，減少不必要支出。機關運行經費主要用于單位辦公費、水電費、郵電費、差旅費、業務委托費、勞務費、其他交通費用等。
本年度會議費支出5.32萬元，較上年決算數增加1.46萬元，增長37.78%，主要原因是本年度疫情防控以及換屆選舉會議安排較去年增加。本年度培訓費支出2.78萬元，較上年決算數增加0.64萬元，增長29.98?%，主要原因是外出學習培訓人員增加。
（二）國有資產占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。
2021年度本部門政府采購支出總額27432.72萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出27185.84萬元、政府采購服務支出246.88萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。???
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和27個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評1項，涉及資金2800萬元。其中，重點專項7個，涉及資金9404.43萬元；一般性項目20個，涉及資金1057.91萬元。以委托第三方出具報告的方式（如有）開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
具體內容詳見附件2021年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
（四）重點績效評價結果
從評價情況來看，2021年度鳳城街道項目支出共27項，預算經費10462.34萬元，其中非基建項目23項，項目經費5997.24萬元；基建項目4項，項目經費共計4465.1萬元。非基建項目中民政項目3417.83萬元，占非基建項目的77.23%。民政資金均及時足額發放。基建項目主要包含：三峽后續工作移民安置區基礎設施項目1485.57萬，老舊小區改造項目2800萬，新星路危巖整治項目92.8萬，村級公共服務項目86.73萬。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護?費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
鳳城街道財政辦：40250194
