| [ 索引號 ] | 115002217398010843/2024-00053 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區鳳城街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區鳳城街道辦事處農業服務中心 2023年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1.承擔經濟發展板塊相關事務性工作；負責產業發展規劃編制和實施的相關事務性工作；負責產業培育、產業項目儲備、產業結構調整、產業招商、產業化經營、發展壯大新型農村集體經濟、農村人居環境整治等的事務性工作；負責農業、林業、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術推廣、服務保障、項目建設等的事務性工作；負責脫貧攻堅成果鞏固、鄉村振興等的事務性工作。
2.承擔黨的建設、民生服務板塊相關事務性工作；負責新時代文明實踐、精神文明建設活動的策劃和開展相關事務性工作；負責文明家庭、文明單位、文明村鎮創建的事務性工作，負責倡導健康的生產生活方式；負責培育文明鄉風、良好家風、淳樸民風；負責志愿服務相關事務性工作；負責教育、文化、旅游、廣播電視、體育、文物保護等的事務性工作。
3.承擔民生服務板塊相關事務性工作；負責便民服務相關事務性工作，負責城鄉居民就業、再就業和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等的事務性工作；負責退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和節日、重大變故走訪慰問等具體事務性工作，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所，并組織開展相關活動。
4.承擔經濟發展板塊相關事務性工作；負責村鎮建設服務、生態環境保護、征地拆遷、交通建設、市容、市政、環衛、園林綠化等的事務性工作；負責指導社區業主委員會管理、物業管理等的事務性工作。
5.承擔平安法治板塊相關事務性工作；負責統一行使依法授權、賦權或委托本級的行政處罰以及與之相關的行政檢查和行政強制措施；負責協調區級部門在本轄區綜合行政執法工作的開展；負責完成區級交辦的聯合執法工作任務；負責協助處理涉及綜合行政執法的行政復議、行政應訴。
（二）機構設置
重慶市長壽區鳳城街道辦事處事業單位機構設置：
1、重慶市長壽區鳳城街道辦事處農業服務中心；
2、重慶市長壽區鳳城街道辦事處社區文化服務中心；
3、重慶市長壽區鳳城街道辦事處勞動就業和社會保障服務所；
4、重慶市長壽區鳳城街道辦事處退役軍人服務站；
5、重慶市長壽區鳳城街道辦事處綜合行政執法大隊和綜合行政執法辦公室；
6、重慶市長壽區鳳城街道辦事處社區事務服務中心；
7、重慶市長壽區鳳城街道辦事處物業服務中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計2599萬元，支出總計2599萬元。收支較上年決算數增加2599萬元，增長100.0%，主要原因是本年度鳳城街道辦事處農業服務中心獨立編制決算報告，無上年決算數。
2.收入情況。2023年度收入合計2599萬元，較上年決算數增加2599萬元，增長100.0%，主要原因是本年度鳳城街道辦事處農業服務中心獨立編制決算報告，無上年決算數。其中：財政撥款收入2599萬元，占100.0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計2599萬元，較上年決算數增加2599萬元，增長100.0%，主要原因是本年度鳳城街道辦事處農業服務中心獨立編制決算報告，無上年決算數。其中：基本支出1248.64萬元，占48.0%；項目支出1350.36萬元，占52.0%；經營支出0萬元，占0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2599萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加2599萬元，增長100.0%。主要原因是本年度鳳城街道辦事處農業服務中心獨立編制決算報告，無上年決算數。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1345.64萬元，較上年決算數增加1345.64萬元，增長100.0%。主要原因是本年度鳳城街道辦事處農業服務中心獨立編制決算報告，無上年決算數。較年初預算數增加54萬元，增長4.2%。主要原因是年中新增一事一議村級公共服務項目。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1345.64萬元，較上年決算數增加1345.64萬元，增長100.0%。主要原因是本年度鳳城街道辦事處農業服務中心獨立編制決算報告，無上年決算數。較年初預算數增加54萬元，增長4.2%。主要原因是年中新增一事一議村級公共服務項目支出。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出7.32萬元，占0.5%，較年初預算數無增減，主要原因是嚴格按預算執行，以收定支。
（2）社會保障和就業支出117.1萬元，占8.7%，較年初預算數無增減，主要原因是根據預算執行要求，本單位人員經費年中不進行增資調資處理。
（3）衛生健康支出57.59萬元，占4.3%，較年初預算數無增減，主要原因是根據預算執行要求，本單位人員經費年中不進行增資調資處理。
（4）農林水支出1105.07萬元，占82.1%，較年初預算數增加54萬元，增長5.1%，主要原因是年中新增一事一議村級公共服務項目支出。
（5）住房保障支出58.55萬元，占4.4%，較年初預算數無增減，主要原因是本單位人員經費年中不進行增資調資處理。
?2023年度一般公共財政撥款基本支出1248.64萬元。其中：人員經費1052.66萬元，較上年決算數增加1052.66萬元，增長100.0%，主要原因是本年度鳳城街道辦事處農業服務中心獨立編制決算報告，無上年決算數。人員經費用途主要包括人員基本工資、津補貼、社保繳費、繳納公積金、年終獎勵等。公用經費195.98萬元，較上年決算數增加195.98萬元，增長100.0%，主要原因是本年度鳳城街道辦事處農業服務中心獨立編制決算報告，無上年決算數。公用經費用途主要包括單位辦公費、水電費、郵電費、維修維護費、勞務費、業務委托費、工會活動經費、公務用車運行維護費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入1253.36萬元，較上年決算數增加1253.36萬元，增長100.0%，主要原因是本年度鳳城街道辦事處農業服務中心獨立編制決算報告，無上年決算數。本年支出1253.36萬元，較上年決算數增加1253.36萬元，增長100.0%，主要原因是本年度鳳城街道辦事處農業服務中心獨立編制決算報告，無上年決算數。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是本單位“三公”經費在重慶市長壽區鳳城街道辦事處（本級）統一編制預算，無年初預算數且本年度鳳城街道辦事處農業服務中心獨立編制決算報告，無上年決算數。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是用于單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是本部門不產生因公出國（境）費用，未安排因公出國（境）費用預算。
?公務用車購置費0萬元，主要用于購置公務用車。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是本部門無購置公務用車計劃，未安排公務用車購置預算。
?公務用車運行維護費0萬元，主要用于按規定保留的公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是本部門公務用車保有量為0輛，不編制公務用車運行維護費預算。
?公務接待費0萬元，主要用于接待按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是本部門嚴格控制產生公務接待費用支出，未安排公務接待費預算。
（三）“三公”經費實物量情況
? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
? 本年度會議費支出1.5萬元，較上年決算數增加1.5萬元，增長100.0%，主要原因是本年度鳳城街道辦事處農業服務中心獨立編制決算報告，無上年決算數。本年度培訓費支出7.32萬元，較上年決算數增加7.32萬元，增長100.0%，主要原因是本年度鳳城街道辦事處農業服務中心獨立編制決算報告，無上年決算數。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出0萬元，機關運行經費主要用于開支單位辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修維護費、業務委托費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。機關運行經費較上年支出數無增減，主要原因是按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
? 2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。主要用于采購三峽后續工程及服務支出。按照部門決算列報口徑，采購三峽后續工程及服務支出在重慶市長壽區鳳城街道辦事處（本級）列報。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和8個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1350.36萬元。以填報績效自評表形式開展自評1項, 涉及資金601.7萬元。我單位以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2023年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
? 六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
鳳城街道經濟發展辦公室財稅統計崗：023-40250194
