| [ 索引號 ] | 115002217398010843/2024-00007 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)鳳城街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長壽區(qū)鳳城街道辦事處（本級） 2024年部門預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)；
2、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)基層黨建、群團(tuán)等職責(zé)；
3、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)等職責(zé)；
4、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)；
5、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)；
6、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等職責(zé)；
7、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績效評價(jià)、村級財(cái)務(wù)管理等職責(zé)；
8、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等職責(zé)；承擔(dān)消防管理工作任務(wù)；
9、承辦街道人大工作委員會決定事項(xiàng)實(shí)施的督促、檢查；承辦街道人大工作委員會的各項(xiàng)會議；做好本轄區(qū)內(nèi)的區(qū)人大代表聯(lián)系，以及區(qū)人大代表視察、調(diào)研、執(zhí)法檢查、工作評議等履職服務(wù)保障；協(xié)助做好區(qū)人大代表議案、建議督辦等工作；
10、集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、城市管理、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市長壽區(qū)鳳城街道辦事處（本級）設(shè)置：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)4,533.42萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4,515.35萬元，政府性基金預(yù)算撥款18.07萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加116.27萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加116.27萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)4,533.42萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1,670.38萬元，教育支出20.7萬元，社會保障和就業(yè)支出373.47萬元，衛(wèi)生健康支出83.39萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.07萬元,農(nóng)林水支出2,272.55萬元，住房保障支出84.85萬元。支出較去年增加116.27萬元，主要是基本支出減少60.07萬元，項(xiàng)目支出增加176.35萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,515.35萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,515.35萬元，比2023年增加116.27萬元。其中：基本支出2,193.3萬元，比2023年減少60.07萬元，主要原因是退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)、在職人員社保及公積金預(yù)算減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2,322.05萬元，比2023年增加176.35萬元，主要原因是對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助增加614.89萬元等，主要用于村社區(qū)運(yùn)行、村社區(qū)干部及網(wǎng)格員報(bào)酬等重點(diǎn)工作。
2024年政府性基金預(yù)算收入18.07萬元，政府性基金預(yù)算支出18.07萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是房租費(fèi)按照簽訂合同編制預(yù)算，主要用于鳳城街道租開投房租費(fèi)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12萬元，比2023年減少1.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，比2023年減少1.5萬元，主要原因是2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)減少0.5萬元/輛；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)779.35萬元，比上年減少220.14萬元，主要原因?yàn)檎{(diào)減行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比例。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我辦2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2,322.05萬元，政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款18.07萬元。其中：一般項(xiàng)目10個(gè)，涉及資金2,340.12萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)0個(gè)，涉及資金0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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