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一、基本情況

（一）職能職責(zé)

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，組織實施上級黨組織的決議、決定，團結(jié)、組織黨員和群眾，保證黨和政府各項任務(wù)順利完成。

2.討論決定社區(qū)建設(shè)、社區(qū)管理、社區(qū)服務(wù)，經(jīng)濟發(fā)展、精神文明建設(shè)、社會治安綜合治理等涉及改革、發(fā)展、穩(wěn)定的重大問題。研究決定本鎮(zhèn)城市管理、社區(qū)建設(shè)和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展等方面的重大問題。

3.領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)工會、共青團、婦聯(lián)等組織，支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織、群眾自治組織依靠法律和各自章程充分行使職權(quán)，協(xié)調(diào)好轄區(qū)內(nèi)各方面的關(guān)系。

4.堅持黨管干部原則，按照干部管理權(quán)限，做好干部的教育、培養(yǎng)、考核、選拔和監(jiān)督管理工作。負責(zé)對村（社區(qū)）委員會工作人員的教育和管理，對上級派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)負責(zé)人的獎勵、任免提出意見和建議。

5.加強黨組織的自身建設(shè)，搞好黨員的教育和管理，做好發(fā)展黨員工作，加強基層黨組織建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。對轄區(qū)內(nèi)新的經(jīng)濟組織加強政治領(lǐng)導(dǎo)。

6.領(lǐng)導(dǎo)村（社區(qū)）的思想政治工作和精神文明建設(shè)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)村（社區(qū)）黨組織和在職黨員積極參加社區(qū)建設(shè)。

7.嚴格執(zhí)行黨的紀律，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅決同腐敗現(xiàn)象作斗爭。

8.完成上級交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

黨政辦公室、黨建工作辦公室、鎮(zhèn)人大辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會（區(qū)）事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。

（三）單位構(gòu)成

農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計7125.36萬元，支出總計7125.36萬元。收支較上年決算數(shù)增加435.7萬元、增長6.51%，主要原因是加大民生投入。

2.收入情況。2020年度收入合計7125.36萬元，較上年決算數(shù)增加435.7萬元，增長6.51%。其中：財政撥款收入7125.36萬元，占100.00%。

3.支出情況。2020年度支出合計7125.36萬元，較上年決算數(shù)增加435.7萬元，增長6.51%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況：無。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計7125.36萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加435.7萬元，增長6.51%。主要原因是加大民生投入，疫情防控。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入6520.51萬元，較上年決算數(shù)增加991.85萬元，增長17.94%。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入6520.51萬元，較上年決算數(shù)增加991.85萬元，增長17.94%。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況：無。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出2814.42萬元。其中：人員經(jīng)費2272.3萬元，較上年決算數(shù)增加501.52萬元，增長28.32%。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費542.12萬元，較上年決算數(shù)增加250.57萬元，增長85.94%，主要原因是新冠肺炎疫情防控支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入604.84萬元，較上年決算數(shù)減少556.15萬元，減少47.9%，主要原因是城市建設(shè)費。本年支出604.84萬元，較上年決算數(shù)減少556.15萬元，減少47.9%，主要原因是全額用于城鎮(zhèn)建設(shè)。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計16.6萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬元，減少0.3%，主要原因是車輛老舊維修費用降低，外加消防隊員緊急出警后誤餐費減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

公務(wù)車運行維護費14.77萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬元，下降0.19%，主要原因是車輛老舊維修費用減少。較上年支出數(shù)增加0.7萬元，增長5%，主要原因是市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的次數(shù)增加。

公務(wù)接待費1.83萬元，主要用于接待上級單位來我單位檢查、調(diào)研和接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出及工作人員誤餐費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，下降1.17%，主要原因是嚴格按照上級文件精神執(zhí)行。較上年支出數(shù)增加0.08萬元，增長4.79%，主要原因是消防隊員出警誤餐費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待83批次652人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費28元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.95萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出190.12萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少11.43萬元，減少5.67%，主要原因是建設(shè)節(jié)約型政府。

此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出16.15萬元，較上年決算數(shù)增加3.96萬元，增長32.48%，主要原因是人大會議、疫情防控。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出0.2萬元，較上年決算數(shù)減少2.83萬元，減少93.4%，主要原因是疫情防控。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車9輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是用于垃圾清運車。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額2565.78萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出2565.78萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對38個項目開展了績效評價，其中，以填報目標自評表形式開展自評38項，涉及資金4310.95萬元；無以委托第三方形式開展績效重點評價項目。

（二）績效自評結(jié)果

項目支出績效自評結(jié)果匯總表

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)財政辦，聯(lián)系電話：023-40815533