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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策；

2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的城市建設(shè)和管理等工作；

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安治理工作；

4.負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)村社區(qū)居民的合法權(quán)益；

5.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社會(huì)文化、科普、體育、教育等工作；

6.發(fā)展全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)，管理全鎮(zhèn)各項(xiàng)國(guó)有資產(chǎn)；

7.組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù)，推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序；

8.負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)和民事調(diào)解等工作；

9.保障少數(shù)民族的權(quán)益；

10.指導(dǎo)和幫助村社區(qū)居民委員會(huì)做好組織建設(shè)和制度建設(shè)以及群眾自治；

11.配合有關(guān)部門(mén)做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險(xiǎn)和防災(zāi)工作；

12.向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見(jiàn)和要求，辦理人民群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)事項(xiàng)；

13.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)人民政府設(shè)行政單位1個(gè)（重慶市長(zhǎng)壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)人民政府），事業(yè)單位7個(gè)（重慶市長(zhǎng)壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心）。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3272.42?萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款3272.42萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元。收入較去年增加111萬(wàn)元，主要是受單位人數(shù)增加影響，撥款增加。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3272.42萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出820.83萬(wàn)元，教育支出17.69萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出399.7萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出106.72萬(wàn)元，住房保障支出106.37萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出4.8萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1811.31萬(wàn)元。支出較去年增加111萬(wàn)元，主要是基本支出增加111萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加0萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3272.42萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3272.42萬(wàn)元，比2023年增加111萬(wàn)元。其中：基本支出2401.55萬(wàn)元，比2023年增加292.87萬(wàn)元，主要原因是人員增加等，主要用于保障人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出870.87萬(wàn)元，比2023年減少181.86萬(wàn)元，主要原因是民政、社保代發(fā)方式更改，由區(qū)及部門(mén)直接一卡通支付。

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)人民政府2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、?“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算17.5萬(wàn)元，比2023年減少1.74萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，比2023年增加1.15萬(wàn)元，主要原因是大洪湖片區(qū)建設(shè)零碳康養(yǎng)旅游目的地需招商引資；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元，比2023年減少2.99萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)管理；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)?0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)820.83萬(wàn)元，比上年減少53.23萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>持續(xù)落實(shí)“過(guò)緊日子”思維，壓減一般性開(kāi)支。其主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，重慶市長(zhǎng)壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)人民政府2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款870.87萬(wàn)元。其中：一般項(xiàng)目11個(gè)，涉及資金870.87萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛9輛，其中一般公務(wù)用車(chē)4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)5輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：王宇嘉??聯(lián)系方式：023-40731054

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