| [ 索引號 ] | 115002210093046848/2023-00014 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)海棠鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-13 |
重慶市長壽區(qū)海棠鎮(zhèn)人民政府 2022年度部門決算公開說明
大中小重慶市長壽區(qū)海棠鎮(zhèn)人民政府
2022年度部門決算公開說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.?貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施，負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)、農(nóng)村經(jīng)營管理；
2.指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求；
3.抓好社區(qū)文化建設(shè)，開展文明街道、文明單位、文明小區(qū)建設(shè)活動，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動；
4.負責街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護老人、婦女、兒童的合法權(quán)益；
5.協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)民政、教育、衛(wèi)生、計生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、社區(qū)建設(shè)管理、自治組織建設(shè)、物業(yè)管理工作；
6.協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；
7.負責在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、信訪、服務(wù)等工作，維護居民的合法權(quán)益，社會治安綜合治理、防范和處理邪教，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作；
8.負責本轄區(qū)的村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護工作；
9.負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)，維護轄區(qū)的良好秩序；
10.負責研究轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃，道路交通建設(shè)、違法建筑整治等，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作；
11.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險、救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查等工作；
12.負責財政收支、預(yù)決算、財務(wù)管理、惠農(nóng)資金兌付等工作；
13.承辦上級交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
1.黨政辦公室：統(tǒng)籌負責紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責；
2.黨建工作辦公室：統(tǒng)籌負責基層黨建、群團等職責；
3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室：統(tǒng)籌負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等職責；
4.民政和社區(qū)事務(wù)辦公室：統(tǒng)籌負責民政、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責；
5.平安建設(shè)辦公室：統(tǒng)籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責；
6.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室：統(tǒng)籌負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護等職責；
7.財政辦公室：統(tǒng)籌負責財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理等職責；
8.應(yīng)急管理辦公室：統(tǒng)籌負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等職責；承擔消防管理工作任務(wù)；
9.人大辦公室：承辦街道人大工作委員會決定事項實施的督促、檢查；承辦街道人大工作委員會的各項會議；做好本轄區(qū)內(nèi)的區(qū)人大代表聯(lián)系，以及區(qū)人大代表視察、調(diào)研、執(zhí)法檢查、工作評議等履職服務(wù)保障；協(xié)助做好區(qū)人大代表議案、建議督辦等工作。
10.綜合行政執(zhí)法辦公室：集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護、城市管理、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。
11.勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所：主要承擔城鄉(xiāng)居民就業(yè)、再就業(yè)和農(nóng)村富余勞動力培訓(xùn)及轉(zhuǎn)移、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險及合作醫(yī)療保險等工作；
12.文化服務(wù)中心：主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務(wù)工作；
13.退役軍人服務(wù)站：主要承擔關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學習交流等活動場所；
14.綜合行政執(zhí)法大隊：與綜合行政執(zhí)法辦公室實行統(tǒng)籌運行的機制，集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政監(jiān)督權(quán)和行政處罰權(quán)。
15.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心：主要承擔農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、扶貧等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障等工作；
16.產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心：主要承擔鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟運行調(diào)度、企業(yè)技改和安全生產(chǎn)、企業(yè)環(huán)保測評、統(tǒng)計以及項目服務(wù)等事務(wù)性工作。
17.建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心：主要承擔村鎮(zhèn)建設(shè)和規(guī)劃、村鎮(zhèn)環(huán)境保護、市容、市政、環(huán)衛(wèi)、園林綠化等事務(wù)性工作。
(三)單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，部門決算機構(gòu)共11個，均屬鎮(zhèn)分設(shè)的內(nèi)部機構(gòu)，其中行政序列的有4個，事業(yè)序列的有7個，鎮(zhèn)年末實有人數(shù)51人。在職人數(shù)中行政22人，參公2人，事業(yè)27人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計3208.34萬元，支出總計3208.34萬元。收支較上年決算數(shù)增加340萬元、增長11.85%，主要原因是受疫情防控、抗旱救災(zāi)等影響導(dǎo)致項目經(jīng)費增加，同時涉及人員變動導(dǎo)致人員經(jīng)費及相應(yīng)辦公費用增加，導(dǎo)致預(yù)算收支增加。。
2.收入情況。2022年度收入合計3208.34萬元，較上年決算數(shù)增加340萬元、增長11.85%，主要原因是受疫情防控、抗旱救災(zāi)等影響導(dǎo)致項目經(jīng)費增加，同時涉及人員變動導(dǎo)致人員經(jīng)費及相應(yīng)辦公費用增加。其中：財政撥款收入3208.34萬元，占100.00%。
3.支出情況。2022年度支出合計3208.34萬元，較上年決算數(shù)增加340萬元、增長11.85%，主要原因是受疫情防控、抗旱救災(zāi)等影響導(dǎo)致項目經(jīng)費增加，同時涉及人員變動導(dǎo)致人員經(jīng)費及相應(yīng)辦公費用增加，導(dǎo)致預(yù)算支出增加。其中：基本支出2047.31萬元，占63.81%；項目支出1161.03萬元，占36.19%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計3208.34萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加340萬元、增長11.85%。主要原因是受疫情防控、抗旱救災(zāi)等影響導(dǎo)致項目經(jīng)費增加，同時涉及人員變動導(dǎo)致人員經(jīng)費及相應(yīng)辦公費用增加，導(dǎo)致財政撥款收支增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3208.34萬元，較上年決算數(shù)增加345.29萬元，增長12.06%。主要原因2022年無政府性基金預(yù)算撥款收入，同時受疫情防控、抗旱救災(zāi)等影響導(dǎo)致項目經(jīng)費增加，涉及人員變動導(dǎo)致人員經(jīng)費及相應(yīng)辦公費用增加，導(dǎo)致一般公共預(yù)算收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加510.06萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3208.34萬元，較上年決算數(shù)增加345.29萬元，增長12.06%%。主要原因是2022年無政府性基金預(yù)算撥款收入，同時受疫情防控、抗旱救災(zāi)等影響導(dǎo)致項目經(jīng)費增加，加之涉及人員變動導(dǎo)致人員經(jīng)費及相應(yīng)辦公費用增加，導(dǎo)致一般公共預(yù)算支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加510.06萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2022年度一般公共財政撥款基本支出2047.31萬元。其中：人員經(jīng)費1575.83萬元，較上年決算數(shù)增加145.81萬元，增長10.2%，主要原因是2022年新進事業(yè)編人員1名以及年度工資調(diào)標和五險調(diào)標。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費297.36萬元，較上年決算數(shù)增加49.32萬元，增長19.88?%，主要原因是伴隨人員新進采購辦公用品等固定資產(chǎn)以及受疫情和抗旱救災(zāi)影響水電費有所增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入0萬元，較上年決算數(shù)減少5.29萬元，下降100?%，主要原因是2022年無政府性基金。本年支出0萬元，較上年決算數(shù)減少5.29萬元，下降100%，主要原因是2022年無政府性基金。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計13.57萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。較上年支出增加0萬元，主要原因是三公經(jīng)費部分一如既往保證硬性支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元。
公務(wù)車購置費0萬元。
公務(wù)用車運行維護費13.57萬元，主要用于車輛修理維護等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是保證車輛運行維護部分硬性開支。
公務(wù)接待費0萬元。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務(wù)接待費。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為5 輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.71萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
2022年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出187.31萬元，比2021年度減少30.94萬元，下降14.18%，主要原因是本年度單位運行較為節(jié)儉。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務(wù)用車運行維護費等。
本年度會議費支出1.4萬元，較上年決算數(shù)減少4.82萬元，減少77.49%，主要原因是受疫情影響會議次數(shù)減少。本年度培訓(xùn)費支出0萬元，較上年決算數(shù)減少1.46萬元，下降100%，主要原因是受疫情影響幾乎沒有培訓(xùn)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。
?截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛。其他用車主要是用于運行車輛及社區(qū)巡邏車輛、畜牧局調(diào)撥車輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。
????2022年度本部門政府采購支出總額571.37萬元。???
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對31個項目開展了績效評價，其中，以填報目標自評表形式開展自評31項，涉及資金164.24萬元。
（二）績效自評結(jié)果
具體內(nèi)容詳見附件2022年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護?費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
重慶市長壽區(qū)海棠鎮(zhèn)財政辦公室：023-40840190
