| [ 索引號 ] | 115002210093046848/2025-00002 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計;財政 | [ 體裁分類 ] | 財政;財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區海棠鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區海棠鎮人民政府（本級）2025年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；
2.執行全鎮的社會和經濟發展計劃、預算，管理本轄區內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發等行政工作；
3.保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
4.保護各種經濟組織的合法權益；
5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策,保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣,尊重民族宗教信仰；
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；
7.辦理上級黨委、政府交辦的其他事項。
（二）單位構成。
1.基層治理綜合指揮室：負責基層治理指揮中心的日常工作，負責“一中心四板塊一網格”基層智治體系的建設、正常運行相關工作；負責基層治理一體化智治平臺的建設、管理、維護；對接區數字化城市運行和治理中心的相關業務；負責鎮機關的日常運轉、綜合協調、督查督辦、機要保密、應急值守、政務信息、政務公開、文秘檔案、后勤保障等；負責網格管理有關工作；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
2.黨的建設辦公室：負責黨的建設、紀檢、組織、宣傳、統戰、社會工作、政法工作、改革、網絡安全與信息化、機構編制、人事、民宗僑臺、人大、政協聯絡、群團等工作；統籌新時代文明實踐工作；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
3.經濟發展辦公室：負責經濟發展規劃、經濟社會發展統計、農業農村和鄉村振興、財政管理、內部審計、公共資源交易、招商引資、公平競爭環境建設、水利、林業、交通運輸、村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、生態環境保護、旅游等工作；統籌產業發展、村鎮建設服務等工作；負責發展壯大村級集體經濟；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
4.民生服務辦公室：負責民政、教育、衛生健康、科技、文化、廣播電視、體育、文物保護、基層政權建設、社會救助、老齡、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、醫療保障、擁軍優屬等工作；統籌便民服務、退役軍人事務工作；統籌業主大會、業主委員會和物業管理相關工作；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
5.平安法治辦公室：負責社會治安綜合治理、國家安全、防范和處理邪教、法治建設、人民武裝、應急管理、安全生產綜合監管、消防管理、市場監督管理、信訪穩定、人民調解等工作，統籌處理行政復議、行政應訴，維護社會秩序和社會穩定；統籌本級綜合行政執法工作，統籌推進本級綜合行政執法體制改革；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數1512.82萬元，其中：一般公共預算撥款1512.82萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少43.16萬元，主要是一般公共預算撥款減少43.16萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數1512.82萬元，其中：一般公共服務支出846.29萬元，教育支出2.64萬元，社會保障和就業支出127.08萬元，衛生健康支出35.73萬元，農林水支出460.36萬元，住房保障支出40.72萬元。支出較去年減少43.16萬元，主要是基本支出增加37.56萬元，項目支出減少80.72萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1512.82萬元，一般公共預算財政撥款支出1512.82萬元，比2024年減少43.16萬元。其中：基本支出832.46萬元，比2024年增加37.56萬元，主要原因是單位人員增減變化以及晉升等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出680.36萬元，比2024年減少80.72萬元，主要原因是部分項目由新增單位支出，主要用于基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的重點工作。
重慶市長壽區海棠鎮人民政府（本級）2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算12萬元，比2024年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是本年度不存在因公出國（境）事務；公務接待費0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是本年度不存在公務接待事務；公務用車運行維護費12萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是節約政府支出，保持三公經費不增加；公務用車購置費0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是本年度不存在公務用車購置。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費218.26萬元，比上年增加18.99萬元，主要原因為單位人員增減變化。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額12萬元：政府采購貨物預算12萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購12萬元：政府采購貨物預算12萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款680.36萬元。其中：一般項目4個，涉及資金680.36萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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