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一、部門基本情況

江南街道辦事處幅員面積69平方公里，轄7個村，2個社區，現有常住人口3萬人，戶籍人口2.3萬人，其主要企業為重慶鋼鐵集團環保搬遷由重慶大渡口區于2007年來我處落戶。2021年區下達江南街道辦事處編制人數88人。其中：行政編制37人,事業編制51人，行政機關實有人數36人，事業單位實有50。

（一）職能職責

1、在區委、區政府的領導下，貫徹執行黨路線、方針、政策和國家的各項法律、法規；負責街轄區內的地區性、群眾性、公益性、社會性工作。

2、負責精神文明建設工作，積極組織以提高市民質素為目的的活動，樹立文明新風。 ?????3、按照職責范圍，負責街轄區內的城市建設和管理、市容環境衛生、園林綠化、環境保護、市政、房地產等監督、管理、服務工作。

4、負責街轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作，依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解，法律服務工作，維護居民的合法權益。

5、負責社區建設和管理，積極開展社區服務工作，大力興辦社區福利事業，發動和組織社區成員開展各類社區公益活動；負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。

6、發展街道經濟，管理街道自有國有資產和集體資產，為街道經濟組織提供人才、科技、信息和各種服務，以經濟、法律和必要的行政手段推動街道經濟發展和維護市場經濟秩序。

7、負責計劃生育、勞動就業、安全生產管理、初級衛生保健、民兵、兵役、僑務等工作；尊重少數民族的風俗習慣，保障少數民族的權益。

8、指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設，發揮居委會的群眾自治組織作用。

9、配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、防災和搶險工作。

1 0、向區人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。

11、承辦區委、區政府和上級部門交辦的其他事項。

（二）機構設置

根據《中共重慶市長壽區委辦公室重慶市長壽區人民政府辦公室關于印發〈長壽區優化完善鎮街機構設置的實施方案〉的通知》（長壽委辦發〔2019〕58號）精神，設置黨政綜合辦事機構8個：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社區事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室；人大辦公室單獨設置；推進街道行政執法改革，組建綜合行政執法辦公室集中行使依法授權或委托的行政執法權；街道紀工委按照有關規定單獨設置。統一設置事業單位5個：社區事務服務中心、社區文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊；自主設置事業單位2個：農業服務中心、物業服務中心

（三）單位構成

從預算單位構成看，本單位無下級預算單位，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要江南街道財政辦公室、江南街道農業服務中心、江南街道文化服務中心、江南街道退役軍人服務站、勞動就業和社會保障服務所等。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計4,994.79萬元，支出總計4,994.79萬元。收支較上年決算數 減少2,023.43萬元、 下降28.8%，主要原因是：今年減少了專項資金三峽移民后續建設項目資金。

2.收入情況。2020年度收入合計4,994.79萬元，較上年決算數減少2,023.43萬元，下降28.8%，主要原因 是減少了三峽移民后續項目資金。其中：財政撥款收入4,994.79萬元，占100%；

3.支出情況。2020年度支出合計4,994.79萬元，較上年決算數減少2,023.43萬元，下降28.8%。其中：基本支出 2,129.05萬元，占42.6%；項目支出2,865.74萬元，占57.4%；

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計4,994.79萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少2,023.43萬 元，下降28.8%。主要原因是：今年減少了三峽移民后續項目資金專項支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入3,840.74萬元，較上年決算數增加402.53萬元，增長11.7%。主要原因是：今年區財政局增加了公用支出預算指標。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出3,840.74萬元，較上年決算數增加402.53萬元，增長11.7%。主要原因是今年區財政局增加了公用支出預算指標。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,104.69萬元，占28.8%。

（2）文化旅游體育與傳媒支出57.43萬元，占1.5%。

（3）社會保障和就業支出1,677.03萬元，占43.7%。

（4）衛生健康支出145.21萬元，占3.8%。

（5）農林水支出709.62萬元，占18.5%。

（6）金融支出2.00萬元，占0.1%。

（7）住房保障支出139.76萬元，占3.6%。

（8）災害防治及應急管理支出5.00萬元，占0.1%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出2,129.05萬元。其中：人員經費1,727.34萬元，較上年決算數增加156.84萬 元，增長10%，主要原因是：人員正常調資增資，績效目標獎勵增加。公用經費401.72萬元，較上年決算數增加145.57萬元，增長56.8%，主要原因是：人員公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修維護費、公務車運行維護費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入1,154.05萬元，較上年決算數減少2,425.95萬元，下降67.8%，主要原因是今年移民后續項目資金比上年減少2425.95萬元。本年支出1,154.05萬元，較上年決算數減少2,425.95萬元，下降67.8%，主要原因是今年移民后續項目資金比上年減少2425.95萬元。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出合計0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計15.51萬元，較年初預算數減少0.07萬元，下降0.4%，主要原因是公務車運行維護費比上年減少1100元，減少1.09%；公務接待費比上年減少支出5100元，減少8.49%。 （二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本年無因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長%，主要原因是主要是本年無因公出國（境）費用支出。較上年支出數增加0.00萬元，增長%，主要原因是主要是本年無因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元，主要是本年無公務車購置費支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長%，主要原因是本年無公務車購置費支出。較上年支出數增加0.00萬元，增長%，主要原因是本年無公務車購置費支出。

公務車運行維護費10.01萬元，主要用于公務用車油料費、維修維護費、過路路橋費等。費用支出較年初預算數減少0.01萬元，下降0.1%，主要原因是嚴格公務用車管理，避免不必要支出。

公務接待費5.50萬元，主要用于接待上級部門、同部門之間用于公務活動的接待費用。費用支出較年初預算數減少0.06萬元，下降1.1%，主要原因是嚴格按照公務接待標準接待相關人員。較上年支出數減少0.51萬元，下降8.5%，主要原因是嚴格控制公務接待標準、人員和接待范圍。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待20批次400人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費137.50元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.34萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出378.47萬元，機關運行經費主要用于開支政府辦公費、水電費、郵電費、租賃費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費（公務員車改補貼）、其他商品服務支出等。 機關運行經費較上年決算數增加143.74萬元，增長61.2%，主要原因是區級專項指增加上年未列支出的如：差旅費今年全部列支。

本年度會議費支出6.55萬元，較上年決算數減少0.95萬元，下降12.7%，主要原因是：嚴格控制會議補助補助、參加次數、人數。本年度培訓費支出 15.30萬元，較上年決算數增加2.10萬元，增長5.9%，主要原因是：因本年參加培訓人員增加、培訓次數增多等。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額1,140.41萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出925.98萬元、政府采購服務支出214.44萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預算績效管理情況說明

一、認真貫徹落實《預算法》預算績效管理方面的規定及關于推進預算績效管理改革各項要求的情況；

二、通過科學規范制定管理制度有效地加強了預算績效管理；

三、圍繞“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”開展工作，突出預算績效管理，提高資金使用效益。

四、2020年，江南街道辦事處對預算單位年初預算安排用于民政、文化、等專項資金項目39個，年初預算資金2865.74萬元，各項目已按計劃、按進度實施，基本上達到了預期效果，資金使用到位，取得了良好的社會效益。

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對部門整體有39個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評39項，涉及資金2865.74萬元。從評價情況來看，各項目已按計劃、按進度實施，基本上達到了預期效果，資金使用到位，取得了良好的社會效益。

（二）績效自評結果

項目支出績效自評結果匯總表

（2020年度）

（三）重點績效評價結果：無

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（ 二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-40725001