| [ 索引號 ] | 11500221009303876H/2025-00027 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區江南街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區江南街道辦事處（本級）2024年決算公開說明
大中小（一）職能職責
（1）在區委、區政府的領導下，貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規；負責街轄區內的地區性、群眾性、公益性、社會性工作。
（2）負責精神文明建設工作，積極組織以提高市民素質為目的的活動，樹立文明新風。
（3）按照職責范圍，負責轄區內的城市建設和管理、市容環境衛生、園林綠化、環境保護、市政、房地產等監督、管理、服務工作。
（4）負責街道轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作，依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解，法律服務工作，維護居民的合法權益。
（5）負責社區建設和管理，積極開展社區服務工作，大力興辦社區福利事業，發動和組織社區成員開展各類社區公益活動；負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。
（6）發展街道經濟，管理街道自有國有資產和集體資產，為街道經濟組織提供人才、科技、信息和各種服務，以經濟、法律和必要的行政手段推動街道經濟發展和維護市場經濟秩序。
（7）負責計劃生育、勞動就業、安全生產管理、初級衛生保健、民兵、兵役、僑務等工作；尊重少數民族的風俗習慣，保障少數民族的權益。
（8）指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設，發揮居委會的群眾自治組織作用。
（9）配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、防災和搶險工作。
（10）向區人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。
（11）承辦區委、區政府和上級部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
根據《中共重慶市長壽區委辦公室重慶市長壽區人民政府辦公室關于印發〈優化江南街道機構設置和人員編制〉的通知》（長委編發〔2024〕57號）精神，設置1個黨政綜合辦事機構及4個內設機構：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。街道紀工委、武裝部按照有關規定設置。工會、團委、婦聯等群團按章程設置。設置5個事業單位：便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執法大隊、新時代文明實踐服務中心、產業發展服務中心、村鎮建設服務中心。
人員情況，包括當年變動情況及原因：（1）2024年區下達江南街道辦事處編制人數42人，其中：行政編制37人，參公事業編制5人，實有人數34人：其中：行政人員31人（其中在人大機關工作1名），參公人員3人。比上年減少2人，其原因：2024年調出行政1人、在職行政死亡1人、行政退休2人，參公退休2人，調入行政2人、新招錄行政2人。（2）下達江南街道辦事處事業編制人數47人，實有人數45人。與上年持平，其原因：2024年事業辭職2人，新增退伍士官1人、三支一扶安置1人。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計4474.67萬元，支出總計4474.67萬元。收、支與2023年度相比，增加322.11萬元，增長7.8%，主要原因是政府性基金預算財政撥款專項項目資金撥款增加，公用經費壓縮，其中：一般公共預算財政撥款收入3267.55萬元，較上年減少510.56萬元；政府性基金預算財政撥款收入1207.12萬元，增加832.68萬元。
2.收入情況。2024年度收入合計4474.67萬元，與2023年度相比，增加322.11萬元，增長7.8%，主要原因是政府性基金預算財政撥款專項項目資金撥款增加，公用經費壓縮。其中：財政撥款收入4474.67萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計4474.67萬元，與2023年度相比，增加322.11萬元，增長7.8%，主要原因是政府性基金預算財政撥款專項項目資金撥款增加，公用經費壓縮。其中：基本支出2128.78萬元，占47.57%；項目支出2345.89萬元，占52.43%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是嚴格執行預算管理，年末無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計4474.67萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加322.11萬元，增長7.8%。主要原因是政府性基金預算財政撥款專項項目資金撥款增加，公用經費壓縮，其中：一般公共預算財政撥款收入3267.55萬元，較上年減少510.56萬元；政府性基金預算財政撥款收入1207.12萬元，增加832.68萬元，主要用于三峽移民后續專項項目。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入3267.55萬元，與2023年度相比，減少510.56萬元，下降13.5%。主要原因是：專項項目支出減少，其中美麗鄉村建設項目資金同比減少100萬元；2024年財政參公人員支出76.64萬元，未在辦事處列報支出。較年初預算數增加55.26萬元，增長1.7%。主要原因是專項項目資金一般年初無預算，在預算執行過程中根據項目需求追加預算，如：事業單位人員調增工資、超績效納入養老保險、職業年金計算基數。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出3267.55萬元，與2023年度相比，減少510.56萬元，下降13.5%。主要原因是專項項目支出減少，其中美麗鄉村建設項目資金同比減少100萬元；2024年財政參公人員支出76.64萬元，未在辦事處列報支出。較年初預算數增加55.26萬元，增長1.7%。主要原因是專項項目資金一般年初無預算，在預算執行過程中根據項目需求追加預算，如事業單位人員調增工資、超績效納入養老保險、職業年金計算基數。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1051.14萬元，占32.17%，較年初預算數增加71.69萬元，增長7.3%，主要原因是專項項目資金一般年初無預算，在預算執行過程中根據項目需求追加預算，比如：江南街道培育服務市場主體示范街區建設項目經費130萬元，其他辦公類運轉經費減少，根據單位實際情況調整預算支出。
（2）教育支出24.04萬元，占0.74%，較年初預算數減少0.73萬元，下降3.0%，主要原因是減少基層財政干部財會培訓補助資金0.8萬元。
（3）社會保障和就業支出448.76萬元，占13.73%，較年初預算數減少103.94萬元，下降18.8%，主要原因是2024年退休及離世人員增加，在預算執行過程中根據項目需求調整預算。
（4）衛生健康支出105.17萬元，占3.22%，較年初預算數減少8.31萬元，下降7.3%，主要原因是在預算執行過程中根據項目需求調整預算。
（5）農林水支出1529.40萬元，占46.81%，較年初預算數增加121.97萬元，增長8.7%，主要原因是專項項目資金在預算執行過程中根據項目需求追加預算。比如：美麗鄉村建設試點項目，追加農業基礎設施專項補助資金40萬元。
（6）住房保障支出109.04萬元，占3.34%，較年初預算數減少10.42萬元，下降8.7%，主要原因是2024年退休及離世人員增加，在預算執行過程中根據項目需求調整預算。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2128.78萬元。其中：人員經費1897.92萬元，與2023年度相比，減少66.71萬元，下降3.4%，主要原因是人員變動較大，退休及離世人員增加；2023年將所有事業單位人員經費分開統一在“江南街道農業服務中心”進行部門決算；財政參公人員支出，2024年未在辦事處本級里列報支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、公務員年終一次性獎、機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助經費、其他社會保障經費、住房公積金等。公用經費230.85萬元，與2023年度相比，減少173.86萬元，下降43.0%，主要原因是人員變動較大，退休及離世人員增加；2023年將所有事業單位人員經費分開統一在“江南街道農業服務中心”進行部門決算；財政參公人員支出，2024年未在辦事處本級里列報支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、維修維護費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入1207.12萬元，與2023年度相比，增加832.68萬元，增長222.4%，主要原因是三峽后續項目資金增加832.68萬元。本年支出1207.12萬元，與2023年度相比，增加832.68萬元，增長222.4%，主要原因是三峽后續項目資金增加832.68萬元。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計3.75萬元，較年初預算數減少3.55萬元，下降48.6%，主要原因是嚴格執行支出預算，根據實際支出列報支出。較上年支出數減少6.25萬元，下降62.5%，主要原因是2024年無公務用車購置支出， 公務用車購置及運行維護費減少7萬元；嚴格“三公”經費標準，減少過度接待。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減。與2023年度相比，無增減。
公務用車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，與2023年度相比，無增減。
公務用車運行維護費3.00萬元，主要用于公用用車維修費、油料費等。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是嚴格執行預算支出，嚴格公務用車管理。較上年支出數減少3.50萬元，下降53.9%，主要原因是嚴格執行預算支出，嚴格公務用車管理。
公務接待費0.75萬元，主要用于接待外地公務人員來我處考察、招商引資等接待費用。費用支出較年初預算數減少3.55萬元，下降82.6%，主要原因是嚴格執行公務接待標準和陪餐人數，以及接待規格等。較上年支出數減少2.75萬元，下降78.6%，主要原因是嚴格執行公務接待標準和陪餐人數，以及接待規格等。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為4輛；國內公務接待11批次100人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費75.00元，車均購置費0萬元，車均維護費0.75萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出3.48萬元，與2023年度相比，增加0.28萬元，增長8.8%，主要原因是嚴格執行會議費開支標準，參會人員、減少會議次數等，按照實際發生列支。本年度培訓費支出14.04萬元，與2023年度相比，減少21.19萬元，下降60.2%，主要原因是根據培訓需求，按照實際支出列支。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本部門機關運行經費支出120.50萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、維修維護費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會費。機關運行經費較上年支出數減少119.66萬元，下降49.8%，主要原因是按照要求，嚴格壓縮機關運行經費支出，減少不必要支出。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額1353.42萬元，其中：政府采購貨物支出76.83萬元、政府采購工程支出1190.57萬元、政府采購服務支出86.02萬元。授予中小企業合同金額1353.42萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額515.01萬元，占政府采購支出總額的38.1%。主要用于采購政府項目工程方面。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和29個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金2345.89萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》《項目績效自評結果匯總表》《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
????本單位決算公開信息反饋和聯系方式：重慶市長壽區江南街道辦事處財稅審計崗 ?023-40726128
