| [ 索引號 ] | 11500221009303876H/2025-00028 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區江南街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區江南街道辦事處農業服務中心2024年決算公開說明
大中小（一）職能職責
1.在區委、區政府的領導下，貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規；負責街轄區內的地區性、群眾性、公益性、社會性工作。
2.負責精神文明建設工作，積極組織以提高市民素質為目的的活動，樹立文明新風。
3.按照職責范圍，負責轄區內的城市建設和管理、市容環境衛生、園林綠化、環境保護、市政、房地產等監督、管理、服務工作。 4.負責街道轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作，依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解，法律服務工作，維護居民的合法權益。
（二）機構設置
根據《中共重慶市長壽區委辦公室重慶市長壽區人民政府辦公室關于印發〈優化江南街道機構設置和人員編制〉的通知》（長委編發〔2024〕57號）精神，設置5個事業單位：便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執法大隊、新時代文明實踐服務中心、產業發展服務中心、村鎮建設服務中心。
2024年區下達江南街道辦事處事業編制人數47人，實有人數45人，與上年持平。其原因：2024年事業辭職2人，新增退伍士官1人、三支一扶安置1人。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計2473.19萬元，支出總計2473.19萬元。收、支與2023年度相比，增加682.82萬元，增長38.1%，主要原因是本年專項項目資金減少、三峽后續項目資金增加、事業單位人員工資調標、超額績效納入養老保險、職業年金計算基數等。
2.收入情況。2024年度收入合計2473.19萬元，與2023年度相比，增加682.82萬元，增長38.1%，主要原因是專項項目資金減少，本年一般公共預算財政撥款收入減少10.58%；三峽后續項目資金增加833萬元，本年政府性基金預算財政撥款收入增長222.38%。其中：財政撥款收入2473.19萬元，占100.00%。
3.支出情況。2024年度支出合計2473.19萬元，與2023年度相比，增加682.82萬元，增長38.1%，主要原因是三峽后續項目資金增加支出，事業單位人員調增工資、超額績效納入養老保險、職業年金計算基數。其中：基本支出1123.07萬元，占45.41%；項目支出1350.12萬元，占54.59%。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，較2023年度決算數無增減，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計2473.19萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加682.82萬元，增長38.1%。主要原因是三峽后續項目資金增加支出，事業單位人員調增工資、超額績效納入養老保險、職業年金計算基數。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1266.07萬元，與2023年度相比，減少149.86萬元，下降10.6%。主要原因是專項項目資金減少，如美麗鄉村建設。較年初預算數增加76.33萬元，增長6.4%。主要原因是事業單位人員調增工資、超額績效納入養老保險、職業年金計算基數。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1266.07萬元，與2023年度相比，減少149.86萬元，下降10.6%。主要原因是專項項目資金減少，如美麗鄉村建設。較年初預算數增加76.33萬元，增長6.4%。主要原因是事業單位人員調增工資、超額績效納入養老保險、職業年金計算基數。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較2023年度決算數無增減，與上年持平。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出5.82萬元，占0.46%，較年初預算數無增減，主要原因是嚴格執行預算支出，所以無增減。
（2）社會保障和就業支出191.68萬元，占15.14%，較年初預算數增加45.34萬元，增長31.0%，主要原因是事業單位人員調增工資、超額績效納入養老保險、職業年金計算基數。
（3）衛生健康支出49.85萬元，占3.94%，較年初預算數無增減，主要原因是嚴格執行預算支出，所以無增減。
（4）農林水支出972.15萬元，占76.78%，較年初預算數增加31.00萬元，增長3.3%，主要原因是：專項項目資金一般年初無預算，而是在預算執行過程中根據資金需求，追加預算。
（5）住房保障支出46.57萬元，占3.68%，較年初預算數無增減，主要原因是嚴格執行預算支出，所以無增減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1123.07萬元。其中：人員經費1012.72萬元，與2023年度相比，增加123.51萬元，增長13.9%，主要原因是人員變動較大，退休及死亡人員增加，事業單位人員調增工資、超額績效納入養老保險、職業年金計算基數。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。公用經費110.35萬元，與2023年度相比，減少54.20萬元，下降32.9%，主要原因是退休人員增加，定額公用經費減少；嚴格執行公用經費標準，減少不必要開支。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、維修維護費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會費、福利費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入1207.12萬元，與2023年度相比，增加832.68萬元，增長222.4%，主要原因是三峽后續項目資金增加832.68萬元。本年支出1207.12萬元，與2023年度相比，增加832.68萬元，增長222.4%，主要原因是三峽后續項目資金增加832.68萬元。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
我單位屬于江南街道辦事處下屬事業單位，所有的“三公”經費支出都是在江南街道辦事處（本級）部門決算中反映，所以“三公”經費支出無數據。
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計0.00萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元，公務接待費0.00萬元。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，減少0.20萬元，下降100.0%，主要原因是我單位屬于江南街道辦事處下屬事業單位，會議費支出在江南街道辦事處（本級）部門決算中反映，故會議費支出為0。本年度培訓費支出7.82萬元，與2023年度相比，減少1.26萬元，下降13.9%，主要原因是根據培訓需求，按照實際支出列支。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額438.18萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出352.16萬元、政府采購服務支出86.02萬元。授予中小企業合同金額438.18萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額438.18萬元，占政府采購支出總額的100.0?%。主要用于政府項目工程采購方面。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對9個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1350.12萬元。未委托第三方機構進行績效目標評估。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》《項目績效自評結果匯總表》《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況（如有）
區財政未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
重慶市長壽區江南街道辦事處財稅審計崗??023-40726128
