| [ 索引號 ] | 11500221009303876H/2022-00033 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)江南街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-01-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-01-28 |
重慶市長壽區(qū)江南街道辦事處2021年部門預(yù)算公開說明
大中小一、單位基本情況
江南街道辦事處幅員面積69平方公里，轄7個村，2個社區(qū)，現(xiàn)有常住人口3萬人，戶籍人口2.3萬人，其主要企業(yè)為重慶鋼鐵集團(tuán)環(huán)保搬遷由重慶大渡口區(qū)于2007年來我處落戶。區(qū)下達(dá)江南街道辦事處編制人數(shù)88人，比2019年增加1人。其中：行政編制37人,事業(yè)編制51人，行政機(jī)關(guān)實(shí)有人數(shù)36人，事業(yè)單位實(shí)有50人。
（一）職能職責(zé)
1、在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策和國家的各項(xiàng)法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)街轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。
2、負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高市民質(zhì)素為目的的活動，樹立文明新風(fēng)。
3、按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)街轄區(qū)內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。
4、負(fù)責(zé)街轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。
5、負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理，積極開展社區(qū)服務(wù)工作，大力興辦社區(qū)福利事業(yè)，發(fā)動和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。
6、發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，管理街道自有國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各種服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序。
7、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、初級衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務(wù)等工作；尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。
8、指導(dǎo)和幫助居民委員會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮居委會的群眾自治組織作用。
9、配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、防災(zāi)和搶險(xiǎn)工作。
10、向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項(xiàng)。
11、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)《中共重慶市長壽區(qū)委辦公室重慶市長壽區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈長壽區(qū)優(yōu)化完善鎮(zhèn)街機(jī)構(gòu)設(shè)置的實(shí)施方案〉的通知》（長壽委辦發(fā)〔2019〕58號）精神，設(shè)置黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)8個：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；人民代表辦公室單獨(dú)設(shè)置；推進(jìn)街道行政執(zhí)法改革，組建綜合行政執(zhí)法辦公室集中行使依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)；街道紀(jì)工委按照有關(guān)規(guī)定單獨(dú)設(shè)置。統(tǒng)一設(shè)置事業(yè)單位7個：社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)；農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)3907萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3907萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元 。收入較去年增加 66.26萬元，主要是2021年補(bǔ)繳2014年10月2020年機(jī)關(guān)職工職業(yè)年金繳費(fèi)清算補(bǔ)繳增加支出和職工工資調(diào)標(biāo)等，所以，財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款增加 66.26萬元。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)3907萬元，其中：一般公共服務(wù)支出939.99萬元，教育支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出1785.69萬元；衛(wèi)生健康支出154.64萬元；農(nóng)林水支出814.78萬元，金融支出2萬元；住房保障支出130.28萬元，自然災(zāi)害支出17萬元。支出較去年增加66.26萬元，主要是基本支出增加182.87 萬元，項(xiàng)目支出減少116.61萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3907萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3907萬元，比2020年增加66.26萬元。其中：基本支出2311.92萬元，比2020年增加支出182.87萬元，增加的主要原因是：2021年補(bǔ)繳2014年10月2020年機(jī)關(guān)職工職業(yè)年金繳費(fèi)清算補(bǔ)繳增加支出和職工工資調(diào)標(biāo)等，所以，基本支出2021年比2020年增加。基本支出主要用于保障行政事業(yè)在職人員工資、福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1595.08萬元，比2020年減少116.61萬元，主要原因是上級專項(xiàng)項(xiàng)目資金減少，項(xiàng)目支出主要用于民政優(yōu)撫、城市農(nóng)村最低生活保障、五保戶救濟(jì)、臨時(shí)救助、村（社區(qū)）人員補(bǔ)助、自然災(zāi)害生活救助等工作。
2021年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2020年增加（或減少）0萬元，主要原因是基金預(yù)算未納入2021年部門預(yù)算支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.93萬元，比2020年減少0.17萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2020年減少（或增加）0萬元，本年無因公出國（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)4.52萬元，比2020年減少0.98萬元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待要求，大力壓縮公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和參加人員；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.41萬元，比2020年減少1.6萬元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車規(guī)定，凡公務(wù)用車人員必須由主要領(lǐng)導(dǎo)審批，大力減少費(fèi)必要公務(wù)用車，所以公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2020年減少(或增加)0萬元；主要原因是：本年未購置公務(wù)用車。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)297.35 萬元，比上年減少81.12萬元，主要原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，大力壓縮各種支出，減少辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)等支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1140.41萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算925.98萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算214.44萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1140.41萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我辦事處2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1595.08萬元。其中：一般性項(xiàng)目36個，涉及資金1595.08萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)0個，涉及資金0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛 5輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。特種專用車（垃圾車）2輛，2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：文福清 ?聯(lián)系方式：13883752259
