| [ 索引號 ] | 11500221009303876H/2024-00026 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)江南街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長壽區(qū)江南街道辦事處2024年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
江南街道辦事處幅員面積69平方公里，轄7個村，2個社區(qū)，現有常住人口3萬人，戶籍人口2.3萬人，其主要企業(yè)為重慶鋼鐵集團環(huán)保搬遷由重慶大渡口區(qū)于2007年來我處落戶。2024年江南街道辦事處編制人數89人，其中：行政編制37人,參公事業(yè)編制6人，事業(yè)編制46人，2024 年預算編制時實有人數80人，其中：行政機關實有人數30人，參公事業(yè)實有人數6人，事業(yè)單位實有44人 。
（一）職能職責。
1、在區(qū)委、區(qū)政府的領導下，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī)；負責街道轄區(qū)內的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。
2、負責精神文明建設工作，積極組織以提高市民素質為目的的活動，樹立文明新風。
3、按照職責范圍，負責街道轄區(qū)內的城市建設和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政、房地產等監(jiān)督、管理、服務工作。
4、負責街道轄區(qū)內的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解，法律服務工作，維護居民的合法權益。
5、負責社區(qū)建設和管理，積極開展社區(qū)服務工作，大力興辦社區(qū)福利事業(yè)，發(fā)動和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動；負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。
6、發(fā)展街道經濟，管理街道自有國有資產和集體資產，為街道經濟組織提供人才、科技、信息和各種服務，以經濟、法律和必要的行政手段推動街道經濟發(fā)展和維護市場經濟秩序。
7、負責計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產管理、初級衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務等工作；尊重少數民族的風俗習慣，保障少數民族的權益。
8、指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設，發(fā)揮居委會的群眾自治組織作用。
9、配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、防災和搶險工作。
10、向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。
11、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項。
（二）單位構成。
從本單位構成看，重慶市長壽區(qū)江南街道辦事處納入本單位2024年度預算編制的二級預算單位主要有2個：重慶市長壽區(qū)江南街道辦事處（本級）、重慶市長壽區(qū)江南街道農業(yè)服務中心。2024年為了便于資金預算簡單化和一體化賬務處理，2024年將7個部門合并為一個部門進行預算。即將江南街道辦事處農業(yè)服務中心、江南街道辦事處建設環(huán)保服務中心、江南街道辦事處勞動就業(yè)和社會保障服務所、區(qū)江南街道辦事處社區(qū)事務服務中心、江南街道辦事處社區(qū)文化服務中心、江南街道辦事處綜合行政執(zhí)法大隊與綜合行政執(zhí)法辦公室、江南街道辦事處社區(qū)事務服務中心等7個部門人員，合并為重慶市長壽區(qū)江南街道辦事處農業(yè)服務中心1個部門進行預算。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數3172.29 萬元，其中：一般公共預算撥款 3172.29萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，國有資本經營預算收入 0萬元，事業(yè)收入0 萬元，事業(yè)單位經營收入0 萬元，其他收入 0萬元。收入較去年增加31.39 萬元，主要是項目經費撥款增加 31.39萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數 3172.29萬元，其中：一般公共服務支出979.45 萬元，教育支出 24.77萬元，社會保障和就業(yè)支出552.7 萬元，衛(wèi)生健康支出 113.48萬元，住房保障支出119.46 萬元，農林水支出1367.43萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出15萬元。支出較去年增加 31.39萬元，主要是基本支出減少139.01 萬元，項目支出增加170.41 萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入 3172.29 萬元，一般公共預算財政撥款支出 3172.29萬元，比2023年增加31.39萬元。其中：基本支出 2224.55 萬元，比2023年減少139.01萬元，主要原因是壓減公用經費支出等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出 947.75萬元，比2023年增加170.41萬元，主要原因是老黨員活動補助預算支出160萬元等，主要用于老黨員活動補助等重點工作。
2024年政府性基金預算收入 0 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元，比2023年增加 0萬元，主要原因是：從多年預算情況看，政府性基金預算撥款一般年初無預算，只是在預算執(zhí)行過程中追加預算支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算7.3萬元，比2023年減少3.7 萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，主要原因是無因公出國（境）人員；公務接待費 4.3 萬元，比2023年減少0.2萬元，主要原因是大力壓縮公務接待費用，減少非必要公務接待支出；公務用車運行維護費3萬元，比2023年減少 3.5 萬元，主要原因是新購置新能源電動小車1輛，減少油料、維修維護費等支出；公務用車購置費 0萬元，比2023年減少0萬元；主要原因是：2024年江南街道辦事處無公務車購置預算。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費126 萬元，比上年減少 79.48 萬元，主要原因為壓減公用經費支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 50 萬元：政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算45萬元、政府采購服務預算 0 萬元；其中一般公共預算撥款政府采購 50 萬元：政府采購貨物預算 5 萬元、政府采購工程預算45萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，本單位2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款947.75萬元。其中：一般項目14個，涉及資金947.75萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛 5輛，其中一般公務用車 3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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