| [ 索引號 ] | 11500221009303876H/2024-00027 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)江南街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長壽區(qū)江南街道辦事處本級2024年部門預算情況說明
大中小（一）職能職責。
1、在區(qū)委、區(qū)政府的領導下，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī)；負責街道轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。
2、負責精神文明建設工作，積極組織以提高市民素質(zhì)為目的的活動，樹立文明新風。
3、按照職責范圍，負責街道轄區(qū)內(nèi)的城市建設和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務工作。
4、負責街道轄區(qū)內(nèi)的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調(diào)解，法律服務工作，維護居民的合法權益。
5、負責社區(qū)建設和管理，積極開展社區(qū)服務工作，大力興辦社區(qū)福利事業(yè)，發(fā)動和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動；負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。
6、發(fā)展街道經(jīng)濟，管理街道自有國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和各種服務，以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動街道經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序。
7、負責計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、初級衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務等工作；尊重少數(shù)民族的風俗習慣，保障少數(shù)民族的權益。
8、指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設，發(fā)揮居委會的群眾自治組織作用。
9、配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、防災和搶險工作。
10、向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。
11、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項。
（二）單位構成。
從預算單位構成看，重慶市長壽區(qū)江南街道辦事處本級預算主要包括本單位全部行政編制人員30人，參公事業(yè)編制人員6人，臨聘人員經(jīng)費支出，以及江南街道7個村，兩個社區(qū)人員經(jīng)費預算，以及其他應由本單位列報的專項項目資金支出等。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)2022.55 萬元，其中：一般公共預算撥款 2022.55萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入 0萬元，事業(yè)收入0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元，其他收入 0萬元。收入較去年增加6.75萬元，主要是項目經(jīng)費撥款增加 6.75萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數(shù) 2022.55萬元，其中：一般公共服務支出979.45 萬元，教育支出 18.95萬元，社會保障和就業(yè)支出406.35 萬元，衛(wèi)生健康支出 63.63萬元，住房保障支出72.89萬元，農(nóng)林水支出466.28萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出15萬元。支出較去年增加 6.75萬元，主要是基本支出減少163萬元，項目支出增加179.49萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入 2022.55 萬元，一般公共預算財政撥款支出 2022.55 萬元，比2023年增加6.75萬元。其中：基本支出 1146.8 萬元，比2023年減少 萬元，主要原因是壓減公用經(jīng)費支出等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出 875.75萬元，比2023年增加179.49萬元，主要原因是:壓縮公用經(jīng)費支出，增加村居補助提標、村居養(yǎng)老保險費、醫(yī)療保險費等項目支出，主要用于村居干部經(jīng)費、網(wǎng)格員經(jīng)費、老黨員生活補助等工作。
2024年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是政府性基金預算撥款年初一般無預算安排支出、只是在預算執(zhí)行過程中追加預算。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算7.3萬元，比2023年減少3.7 萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，主要原因是無因公出國（境）人員；公務接待費 4.3 萬元，比2023年減少0.2萬元，主要原因是大力壓縮公務接待費用，減少非必要公務接待支出；公務用車運行維護費 3 萬元，比2023年減少 3.5 萬元，主要原因是新購置新能源電動小車1輛，減少油料、維修維護費等支出；公務用車購置費 0萬元，比2023年減少 0 萬元；主要原因是2024年江南街道辦事處無公務車購置預算。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費126 萬元，比上年減少 79.48 萬元，主要原因為壓減公用經(jīng)費支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算 0 萬元；其中一般公共預算撥款政府采購 0 萬元：政府采購貨物預算 0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求，本單位2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款875.75萬元。其中：一般項目12個，涉及資金875.75萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛 5輛，其中一般公務用車 3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛，農(nóng)村垃圾清運車2輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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