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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

研究制定街道農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)新機(jī)具的引進(jìn)、推廣；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)病蟲害、動(dòng)物病疫及農(nóng)業(yè)災(zāi)害的監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、處置；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)化市場管理、農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)，對(duì)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品經(jīng)營、使用、維修和農(nóng)機(jī)安全實(shí)施監(jiān)督和行業(yè)管理。

（二）單位構(gòu)成。2024年為了便于資金預(yù)算簡單化和一體化賬務(wù)處理，2024年將7個(gè)部門合并為一個(gè)部門進(jìn)行預(yù)算。即將江南街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、江南街道辦事處建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、江南街道辦事處勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、區(qū)江南街道辦事處社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、江南街道辦事處社區(qū)文化服務(wù)中心、江南街道辦事處綜合行政執(zhí)法大隊(duì)與綜合行政執(zhí)法辦公室、江南街道辦事處社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心等7個(gè)部門人員，合并為重慶市長壽區(qū)江南街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心1個(gè)部門進(jìn)行預(yù)算。2024年本部門編制人數(shù)46人，預(yù)算編制時(shí)實(shí)有人數(shù)44人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1149.74 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款 1149.74萬元，政府性基金預(yù)算撥款0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0 萬元，事業(yè)收入0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 萬元，其他收入0 萬元。收入較去年增加 14.92萬元，主要是事業(yè)單位超績效經(jīng)費(fèi)撥款增加，同時(shí)壓減公用經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù) 1149.74萬元，其中：一般公共服務(wù)支出 0萬元，教育支出 5.82萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 146.35萬元，衛(wèi)生健康支出49.85 萬元，住房保障支出46.57 萬元，農(nóng)林水支出901.15萬元。支出較去年增加 14.92萬元，主要是基本支出增加23.99 萬元，項(xiàng)目支出減少 9.8萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1149.74 萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1149.74 萬元，比2023年增加 14.92萬元。其中：基本支出 1077.74 萬元，比2023年增加23.99萬元，主要原因是壓減公用經(jīng)費(fèi)支出等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出 72萬元，比2023年或減少9.8萬元，主要原因是項(xiàng)目補(bǔ)助資金減少等。

2024年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元，比2023年增加（或減少）萬元，主要原因是重慶市長壽區(qū)江南街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0 萬元，比2023年減少(或增加) 0 萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，比2023年減少(或增加) 0 萬元，主要原因是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心未單獨(dú)列支三公經(jīng)費(fèi)科目；公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元，比2023年減少(或增加) 0 萬元，主要原因是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心未單獨(dú)列支三公經(jīng)費(fèi)科目；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元，主要原因是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心未單獨(dú)列支三公經(jīng)費(fèi)科目；公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，比2023年減少 0 萬元；主要原因是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心未單獨(dú)列支三公經(jīng)費(fèi)科目。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 50 萬元：政府采購貨物預(yù)算 5 萬元、政府采購工程預(yù)算 45萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 50 萬元：政府采購貨物預(yù)算 5萬元、政府采購工程預(yù)算 45萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款72萬元。其中：一般項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金72萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)0個(gè)，涉及資金0萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0 輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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