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（一）職能職責

1.承擔黨的建設、民生服務板塊相關事務性工作。

2.負責新時代文明實踐、精神文明建設活動的策劃和開展相關事務性工作。

3.負責文明家庭、文明單位、文明村鎮(zhèn)創(chuàng)建的事務性工作，負責倡導健康的生產(chǎn)生活方式。

4.負責培育文明鄉(xiāng)風、良好家風、淳樸民風。

5.負責志愿服務相關事務性工作。

6.負責教育、文化、旅游、廣播電視、體育、文物保護等的事務性工作。

7.辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉(zhuǎn)辦的流轉(zhuǎn)事項和多跨協(xié)同事項。

8.完成街道黨工委、辦事處交辦的其他工作。

（二）單位構成

從預算單位構成看，重慶市長壽區(qū)江南街道新時代文明實踐服務中心預算主要包括本單位全部事業(yè)編制人員5人、臨聘人員經(jīng)費支出，以及其他應由本部門列報的專項項目資金支出等。2025年本部門編制人數(shù)5人，預算編制時實有人數(shù)5人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)111.84萬元，其中：一般公共預算撥款111.84萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加111.84萬元，主要是優(yōu)化江南街道機構設置和人員編制，5個事業(yè)單位獨立核算，2025年新增新時代文明實踐服務中心預算單位。

（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)111.84萬元，其中：一般公共服務支出7萬元，教育支出0.54萬元，社會保障和就業(yè)支出12.79萬元，衛(wèi)生健康支出4.41萬元，住房保障支出4.34萬元，農(nóng)林水支出82.76萬元。支出較去年增加111.84萬元，主要是基本支出增加104.84萬元，項目支出增加7萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入111.84萬元，一般公共預算財政撥款支出111.84萬元，比2024年增加111.84萬元。其中：基本支出104.84萬元，比2024年增加104.84萬元，主要原因是優(yōu)化江南街道機構設置和人員編制，5個事業(yè)單位獨立核算，2025年新增新時代文明實踐服務中心預算單位；壓減公用經(jīng)費支出等，主要用于在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出7萬元，比2024年增加7萬元，主要原因是縮減公用經(jīng)費支出，增加特定項目經(jīng)費等，主要用于社區(qū)教育工作專項經(jīng)費等重點工作。

2025年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是江南街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算0萬元，比2024年增加0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是江南街道新時代文明實踐服務中心未單獨列支“三公”經(jīng)費科目；公務接待費0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是江南街道新時代文明實踐服務中心未單獨列支“三公”經(jīng)費科目；公務用車運行維護費0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是江南街道新時代文明實踐服務中心未單獨列支“三公”經(jīng)費科目；公務用車購置費0萬元，比2024年增加0萬元；主要原因是江南街道新時代文明實踐服務中心未單獨列支“三公”經(jīng)費科目，無公務用車購置預算支出。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費。我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求，本單位2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款111.84元。其中：一般項目1個，涉及資金7萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛0 輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯(lián)系人：冉玉玉；聯(lián)系方式：023-40726128

附件：1.部門預算批復表（新時代文明實踐服務中心）

??????2.項目績效目標表（新時代文明實踐服務中心）