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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街鎮(zhèn)工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開(kāi)發(fā)、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理；2.指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)村居的工作，支持、幫助村居加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見(jiàn)、建議和要求；3.抓好社區(qū)文化建設(shè)，開(kāi)展文明單位建設(shè)活動(dòng)，組織居民開(kāi)展經(jīng)常性的文化、娛樂(lè)、體育活動(dòng)；4.負(fù)責(zé)轄區(qū)的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益；5.協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、社區(qū)建設(shè)管理、自治組織建設(shè)、物業(yè)管理工作；6.協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；7.負(fù)責(zé)在轄區(qū)開(kāi)展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開(kāi)展法律咨詢、信訪、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作；8.負(fù)責(zé)本轄區(qū)的村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)環(huán)境保護(hù)工作；9.負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序；10.負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，道路交通建設(shè)、違法建筑整治等，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作；11.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險(xiǎn)、救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查等工作；12.負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、財(cái)務(wù)管理、惠農(nóng)資金兌付等工作；13.承辦上級(jí)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)鄰封鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。下設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別是鄰封鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、鄰封鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、鄰封鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、鄰封鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、鄰封鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)、鄰封鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心和鄰封鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成

本單位為一級(jí)預(yù)算單位。2021年年末實(shí)有人數(shù)70人，其中行政人員31人含（參公人員），事業(yè)人員39人。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2021年度收入總計(jì) 3819.34萬(wàn)元，支出總計(jì)3819.34萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少500.85萬(wàn)元、 下降11.59%，主要原因是減少了國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金和抗疫特別國(guó)債資金。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)3819.34萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少500.85萬(wàn)元、 下降11.59%，主要原因是三峽后續(xù)工作項(xiàng)目和其他抗疫相關(guān)收入減少。其中：財(cái)政撥款收入3819.34萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)3819.34萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少500.85萬(wàn)元、 下降11.59%，主要原因是三峽后續(xù)工作項(xiàng)目和其他抗疫相關(guān)支出減少。其中：基本支出 2214.23萬(wàn)元，占57.97%；項(xiàng)目支出1605.11萬(wàn)元，占42.03%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì) 3819.34萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少500.85萬(wàn)元，下降11.59%。主要原因是減少了國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金和抗疫特別國(guó)債資金。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3706.1萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加89.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.47 %。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、民政救助資金增加。此外，年初財(cái)政撥款無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3706.1萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加89.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.47%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、民政救助資金增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2214.23萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2065.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.02%，主要原因是人員變動(dòng)影響。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括繳納基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)148.78萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加22.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.68 %，主要原因是減少了辦公費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0.00萬(wàn)元。本年收入113.24萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少590.26萬(wàn)元，下降83.9 %，主要原因是減少了國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金和抗疫特別國(guó)債資金。本年支出113.24萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少590.26萬(wàn)元，下降83.9%，主要原因是減少了國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金和抗疫特別國(guó)債資金。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)21.90萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少0.1萬(wàn)元，下降0.45 %，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)和車輛維護(hù)費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.90萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、村社區(qū)各類業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。較上年支出數(shù)減少0.5萬(wàn)元，下降3.13 %，主要原因是減少了維修費(fèi)等。

公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，主要用于接待接受相關(guān)單位檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。較上年支出數(shù)減少0.05萬(wàn)元，下降0.83%，主要原因是公務(wù)接待次數(shù)減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待45批次605人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)99.17元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)5.3萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2021年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出130.18萬(wàn)元，比2020年度增加49.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.85%，主要原因是固定資產(chǎn)、辦公用品采購(gòu)等增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出4.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.10萬(wàn)元，下降2.38 %，主要原因是會(huì)議次數(shù)減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.40萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.10萬(wàn)元，下降1.33 %，主要原因是外出培訓(xùn)次數(shù)減少。

1. 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：機(jī)要通信用車3輛。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2021年度本部門政府采購(gòu)支出總額742.88萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)工程支出742.88萬(wàn)元。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)22個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)22項(xiàng)，涉及資金1605.11萬(wàn)元。其中，一般性項(xiàng)目22個(gè)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件2021年度績(jī)效自評(píng)公開(kāi)表（《部門整體績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》）。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

如有問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系王老師，電話：40330643。