| [ 索引號 ] | 115002210093045024/2023-00002 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區鄰封鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發布日期 ] | 2023-03-03 |
重慶市長壽區鄰封鎮人民政府2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行黨和國家的路線方針、政策以及市、區關于街鎮工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施，負責經濟發展規劃、經濟社會統計、扶貧開發、農村經營管理；2.指導、搞好轄區內村居的工作，支持、幫助村居加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求；3.抓好社區文化建設，開展文明單位建設活動，組織居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動；4.負責轄區的人民調解、治安保衛工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益；5.協助有關部門做好轄區民政、教育、衛生、計生、老齡事業發展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、社區建設管理、自治組織建設、物業管理工作；6.協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作；7.負責在轄區開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢、信訪、服務等工作，維護居民的合法權益，社會治安綜合治理，搞好轄區內社會管理綜合治理工作；8.負責本轄區的村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛環境保護工作；9.負責本轄區的綜合執法工作，農林水利、規劃建設、環境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領域的行政執法權，維護轄區的良好秩序；10.負責研究轄區經濟發展的規劃，道路交通建設、違法建筑整治等，協助有關部門抓好安全生產工作；11.配合有關部門做好轄區內的三防、搶險、救災、安全生產檢查等工作；12.負責財政收支、預決算、財務管理、惠農資金兌付等工作；13.承辦上級交辦的其他工作。
（二）單位構成
重慶市長壽區鄰封鎮人民政府內設黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。下設機構7個，分別是鄰封鎮農業服務中心、鄰封鎮勞動就業和社會保障服務所、鄰封鎮文化服務中心、鄰封鎮退役軍人服務站、鄰封鎮綜合執法大隊、鄰封鎮旅游服務中心和鄰封鎮建設環保服務中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數2610.88萬元，其中：一般公共預算撥款2610.88萬元。收入較去年減少840.53萬元，主要是財政經費撥款減少840.53萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數2610.88萬元，其中：一般公共服務支出766.3萬元，教育支出8.97萬元，社會保障和就業支出409.08萬元，衛生健康支出93.74萬元，節能環保支出23.46萬元，城鄉社區支出8萬元，農林水支出1186.63萬元，金融支出1萬元，住房保障支出98.64萬元。支出較去年減少840.53萬元，主要是基本支出增加95.73萬元，項目支出減少936.26萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入2610.88萬元，一般公共預算財政撥款支出2610.88萬元，比2022年減少840.53萬元。其中：基本支出1805.21萬元，比2022年增加95.73萬元，主要原因是單位人員增減變化以及晉職晉升，主要用于保障我單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出805.67萬元，比2022年減少936.26萬元，主要原因是2023年民政項目及優撫項目款由區對應部門支付，主要用于我鎮農林水項目建設開展，提升人居環境質量等重點工作。
重慶市長壽區鄰封鎮人民政府2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算19.41萬元，比2022年減少0.09萬元。其中：公務接待費5.96萬元，比2022年減少0.04萬元，主要原因是根據單位實際情況適當調整公務接待預算；公務用車運行維護費13.45萬元，比2022年減少0.05萬元，主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規定精神，樹立過“緊日子”的思想，嚴格落實公車管理使用規定，減少不必要開支。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費288.74萬元，比上年減少53.13萬元，主要原因為財政撥款運行經費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。本年度無政府采購預算額度。
3.績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款805.67萬元。其中：一般項目14個，涉及資金805.67萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車1輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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