| [ 索引號 ] | 115002210093045024/2025-00002 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)鄰封鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)鄰封鎮(zhèn)人民政府（本級） 2025年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責。
1、負責基層治理指揮中心的日常工作；負責“一中心四板塊一網格”基層智治體系的建設、正常運行相關工作；負責基層治理一體化智治平臺的建設、管理、維護；統(tǒng)籌數(shù)字重慶建設，負責對接區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心的相關業(yè)務；負責鎮(zhèn)機關的日常運轉、綜合協(xié)調、督查督辦、機要保密、值班值守、政務信息、政務公開、政務服務、文秘檔案、機關事務管理、后勤保障等工作；負責網格管理有關工作；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
2、統(tǒng)籌負責黨的建設、紀檢、組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、社會工作、政法、改革、網格安全與信息化、機構編制、離退休干部、人事、民宗僑臺、人大、政協(xié)聯(lián)絡、群團等工作。
3、統(tǒng)籌負責經濟發(fā)展規(guī)劃、經濟社會發(fā)展統(tǒng)計、農業(yè)農村和鄉(xiāng)村振興、財政管理、內部審計、公共資源交易、公平競爭環(huán)境建設、市場主體培育服務、科技、水利、林業(yè)、交通運輸、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、征地拆遷、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、園林綠化、生態(tài)環(huán)境保護、供銷合作等工作；統(tǒng)籌發(fā)展壯大新型農村集體經濟。
4、統(tǒng)籌負責基層政權建設、民政、社會救助、老齡、衛(wèi)生健康、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、醫(yī)療保障、擁軍優(yōu)屬等工作；統(tǒng)籌教育、文化、旅游、廣播電視、體育、文物保護等工作；統(tǒng)籌業(yè)主大會、業(yè)主委員會和物業(yè)管理相關工作。
5、統(tǒng)籌負責社會治安綜合治理、國家安全、防范和處理邪教、法治建設、人民武裝、應急管理、安全生產綜合監(jiān)管、消防管理、市場監(jiān)督管理、信訪穩(wěn)定、人民調解等工作；統(tǒng)籌處理行政復議、行政應訴，維護社會秩序和社會穩(wěn)定；統(tǒng)籌本級綜合行政執(zhí)法工作，統(tǒng)籌推進本級綜合行政執(zhí)法體制改革。
（二）單位構成。
重慶市長壽區(qū)鄰封鎮(zhèn)人民政府（本級）設置1個綜合辦事機構：基層治理指揮辦公室；設置4個內設機構：黨的建設辦公室、經濟發(fā)展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)1,699.33萬元，其中：一般公共預算撥款1,699.33萬元。收入較去年減少27.39萬元，主要是一般公共預算撥款減少27.39萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)1,699.33萬元，其中：一般公共服務支出861.42萬元，教育支出3.16萬元，社會保障和就業(yè)支出229.18萬元，衛(wèi)生健康支出44.47萬元，農林水支出511.8萬元，住房保障支出49.3萬元。支出較去年減少27.39萬元，主要是基本支出增加41.49萬元，項目支出減少14.1萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1,699.33萬元，一般公共預算財政撥款支出1,699.33萬元，比2024年減少27.39萬元。其中：基本支出996.53萬元，比2024年增加41.49萬元，主要原因是單位人員增加以及工資薪酬調整增加了基本支出，主要用于保障我單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出702.8萬元，比2024年減少14.1萬元，主要原因是2025年減少了污水管網養(yǎng)護補助經費、生活垃圾分類專項經費預算，主要用于我鎮(zhèn)村社區(qū)干部報酬保障，基層政權建設等重點工作。
重慶市長壽區(qū)鄰封鎮(zhèn)人民政府（本級）2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算19.32萬元，比2024年減少0.03萬元。其中：公務接待費5.93萬元，比2024年減少0.02萬元，主要原因是根據單位實際情況適當調整公務接待預算；公務用車運行維護費13.39萬元，比2024年減少0.01萬元，主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，樹立過“緊日子”的思想，嚴格落實公車管理使用規(guī)定，減少不必要開支。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費169.7萬元，比上年減少4.23萬元，主要原因為財政撥款運行經費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額25萬元：政府采購貨物預算25萬元；其中一般公共預算撥款政府采購25萬元：政府采購貨物預算25萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款702.8萬元。其中：一般項目6個，涉及資金702.8萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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