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一、單位基本情況

（一）職能職責

1．貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街鎮(zhèn)工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施，負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)、農(nóng)村經(jīng)營管理。

2．指導、搞好轄區(qū)內(nèi)各村村民委員會以及社區(qū)居民委員會的工作，支持、幫助村民委員會以及社區(qū)居民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映村民的意見、建議和要求。

3．抓好轄區(qū)內(nèi)的文化建設，開展文明街鎮(zhèn)、文明單位、文明小區(qū)建設活動，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動。

4．負責我鎮(zhèn)的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

5．協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)民政、教育、衛(wèi)生、計生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、社區(qū)建設管理、自治組織建設、物業(yè)管理工作。

6．協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓練和公民服兵役工作；7．負責在轄區(qū)內(nèi)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、信訪、服務等工作，維護居民的合法權(quán)益，社會治安綜合治理、防范和處理邪教，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作；8．負責本轄區(qū)的村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護工作。

9．負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，農(nóng)林水利、規(guī)劃建設、環(huán)境保護、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)，維護轄區(qū)的良好秩序。

10．負責研究轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃，道路交通建設、違法建筑整治等，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。

11．配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險、救災、安全生產(chǎn)檢查等工作。

12．負責財政收支、預決算、財務管理、惠農(nóng)資金兌付等工作。

13．承辦上級交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設置

黨政辦公室：統(tǒng)籌負責紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責。

黨建工作辦公室：統(tǒng)籌負責基層黨建、群團等職責。

經(jīng)濟發(fā)展辦公室：統(tǒng)籌負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等職責。

民政和社會事務辦公室：統(tǒng)籌負責民政、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責。

平安建設辦公室：統(tǒng)籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。

規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室：統(tǒng)籌負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護等職責。

財政辦公室：統(tǒng)籌負責財政收支、預決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。

應急管理辦公室：統(tǒng)籌負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應急管理等職責；承擔消防管理工作任務。

鎮(zhèn)人大辦公室：承辦鎮(zhèn)人民代表大會及其主席團決議決定執(zhí)行的督促、檢查；承辦鎮(zhèn)人民代表大會等各項會議；負責鎮(zhèn)人大代表視察、調(diào)研、執(zhí)法檢查、工作評議等代表履職服務保障；做好鎮(zhèn)人大代表議案、建議督辦相關(guān)工作；做好本轄區(qū)內(nèi)區(qū)、鎮(zhèn)人大代表選舉服務，以及區(qū)人大代表履職服務等工作。

綜合行政執(zhí)法辦公室：集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設、環(huán)境保護、城市管理、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。

農(nóng)業(yè)服務中心：主要承擔農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)等方面技術(shù)推廣、服務保障等工作。

文化服務中心：主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務工作。

勞動就業(yè)和社會保障服務所：主要承擔城鄉(xiāng)居民就業(yè)、再就業(yè)和農(nóng)村富余勞動力培訓及轉(zhuǎn)移、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險及合作醫(yī)療保險等工作。

退役軍人服務站：主要承擔關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學習交流等活動場所。

綜合行政執(zhí)法大隊：與綜合行政執(zhí)法辦公室實行統(tǒng)籌運行的機制，集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設、衛(wèi)生健康、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政監(jiān)督權(quán)和行政處罰權(quán)。

旅游服務中心：主要承擔轄區(qū)內(nèi)旅游資源的策劃、包裝、運營、管理，提升整體旅游質(zhì)量和服務水平；制訂和執(zhí)行本轄區(qū)內(nèi)旅游質(zhì)量和服務標準；外宣及人居環(huán)境整治等工作。

建設環(huán)保服務中心：主要承擔對轄區(qū)內(nèi)市政、環(huán)保、交通等項目建設和管理等工作。

（三）單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，本單位為一級預算單位，部門決算機構(gòu)共12個，均屬鎮(zhèn)政府分設的內(nèi)部機構(gòu)，其中行政序列的有5個，事業(yè)序列的有7個，我鎮(zhèn)年末實有人數(shù)88人。在職人數(shù)中行政43人，事業(yè)45人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。2020年度收入總計5，379.58萬元，支出總計5，379.58萬元。收支較上年決算數(shù)減少4，740.54萬元、下降46.8％，主要原因是2020年鄉(xiāng)村振興慢城項目財政專項撥款以及慢城建設投入支出均較2019年減少。

2．收入情況。2020年度收入合計5，374.37萬元，較上年決算數(shù)減少4，740.53萬元，下降46.9％，主要原因是鄉(xiāng)村振興慢城項目財政專項撥款較2019年減少。其中：財政撥款收入5，374.37萬元，占100％，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.22萬元。

3．支出情況。2020年度支出合計5，374.37萬元，較上年決算數(shù)減少4，740.53萬元，下降46.9％，主要原因是慢城項目建設投入較2019年減少。其中：基本支出　2，402.42萬元，占44.7％；項目支出2，971.95萬元，占55.3％。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.22萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計5，379.58萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少4，740.54萬　元，下降46.8％。主要原因是慢城項目財政專項撥款及項目建設投入較2019年減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1．收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入4，975.47萬元，較上年決算數(shù)增加859.66萬元，增長20.9％。主要原因是在職及退休人員年終考核增加以及正常晉級晉檔。較年初預算數(shù)增加5.00萬元，增長0.1％。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.22萬元。

2．支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出4，975.47萬元，較上年決算數(shù)增加859.66萬元，增長20.9％。主要原因是在職及退休人員年終考核增加以及正常晉級晉檔。較年初預算數(shù)減少0.21萬元。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.22萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出2，402.42萬元。其中：人員經(jīng)費2，152.05萬元，較上年決算數(shù)增加717.46萬元，增長50％，主要原因是在職及退休人員年終考核增加以及正常晉級晉檔。人員經(jīng)費用途主要包括人員的基本工資、津貼補貼、平時考核、獎金、一次性獎金、公積金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費250.36萬元，較上年決算數(shù)增加59.09萬元，增長30.9％，主要原因是人員增加以及各項辦公用品的采購。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、水電費、會議費、差旅費、日常維修費、公務車運行維護費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款398.90萬元，較上年決算數(shù)減少5，600.19萬元，下降93.4％，主要原因是慢城項目及國有土地使用權(quán)出讓相關(guān)項目財政專項撥款減少。本年支出398.90萬元，較上年決算數(shù)減少5，600.19萬元，下降93.4％，主要原因是慢城項目及國有土地使用權(quán)出讓相關(guān)項目財政專項撥款減少。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明　

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計13.01萬元，較年初預算數(shù)減少0.56萬元，下降4.1％，主要原因是機關(guān)三公經(jīng)費的開支過程中相較年初預算數(shù)對于資金的節(jié)省控制。較上年支出數(shù)減少1.28萬元，下降9％，主要原因認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，嚴格落實公車使用規(guī)定，強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，日常工作開展的辦公費、會議費等較上年有所下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元。

公務車購置費0萬元。

公務車運行維護費11.44萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、村社區(qū)各類業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.56萬元，下降4.7％，主要原因是實際支出過程中較年初預算更加節(jié)省控制開支。較上年支出數(shù)減少2.65萬元，下降18.8％，主要原因是采取有效措施，加強公務用車管理。

公務接待費1.57萬元，主要用于接待國內(nèi)其他單位到我單位學習交流鄉(xiāng)村振興工作情況以及接受相關(guān)上級部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。較上年支出數(shù)增加1.37萬元，增長685％，主要原因是接待國內(nèi)其他單位到我單位學習交流鄉(xiāng)村振興工作情況增多。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本單位未產(chǎn)生因公出國（境）支出；未產(chǎn)生公務用車購置支出，公務車保有量為5輛；國內(nèi)公務接待21批次348人。2020年本部門人均接待費44.97元，車均維護費2.29萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出250.36萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、三公經(jīng)費、設備購置費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加78.78萬元，增長45.9％，主要原因是慢城項目建設以及鄉(xiāng)村振興工作的開展導致機關(guān)事務較2020年有所增加。

本年度會議費支出6.89萬元，較上年決算數(shù)減少11.11萬元，下降61.7％，主要原因是今年較上年會議相對集中且減少。本年度培訓費支出　3.72萬元，較上年決算數(shù)減少2.26萬元，下降37.8％，主要原因是2020年參加培訓次數(shù)人數(shù)較2019年減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車2輛，其他用車主要是用于專職消防隊的消防車輛以及垃圾清運車輛。

（三）政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額2，336.56萬元，其中：政府采購工程支出2，336.56萬元。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對17個項目均開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評17項，涉及資金2971.95萬元。

（二）績效自評結(jié)果

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護　費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－40852458

附件：重慶市長壽區(qū)龍河鎮(zhèn)人民政府收入支出決算

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