| [ 索引號 ] | 11500221009304617A/2022-00059 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)龍河鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-12 |
重慶市長壽區(qū)龍河鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
1．貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關于街鎮(zhèn)工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施，負責經濟發(fā)展規(guī)劃、經濟社會統計、扶貧開發(fā)、農村經營管理。
2．指導、搞好轄區(qū)內各村村民委員會以及社區(qū)居民委員會的工作，支持、幫助村民委員會以及社區(qū)居民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映村民的意見、建議和要求。
3．抓好轄區(qū)內的文化建設，開展文明街鎮(zhèn)、文明單位、文明小區(qū)建設活動，組織居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動。
4．負責我鎮(zhèn)的人民調解、治安保衛(wèi)工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益。
5．協助有關部門做好轄區(qū)民政、教育、衛(wèi)生、計生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、社區(qū)建設管理、自治組織建設、物業(yè)管理工作。
6．協助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓練和公民服兵役工作。
7．負責在轄區(qū)內開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢、信訪、服務等工作，維護居民的合法權益，社會治安綜合治理、防范和處理邪教，搞好轄區(qū)內社會管理綜合治理工作。
8．負責本轄區(qū)的村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護工作。
9．負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，農林水利、規(guī)劃建設、環(huán)境保護、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領域的行政執(zhí)法權，維護轄區(qū)的良好秩序。
10．負責研究轄區(qū)經濟發(fā)展的規(guī)劃，道路交通建設、違法建筑整治等，協助有關部門抓好安全生產工作。
11．配合有關部門做好轄區(qū)內的三防、搶險、救災、安全生產檢查等工作。
12．負責財政收支、預決算、財務管理、惠農資金兌付等工作。
13．承辦上級交辦的其他工作。
（二）機構設置
黨政辦公室：統籌負責紀檢、宣傳、統戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責。
黨建工作辦公室：統籌負責基層黨建、群團等職責。
經濟發(fā)展辦公室：統籌負責經濟發(fā)展規(guī)劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發(fā)等職責。
民政和社會事務辦公室：統籌負責民政、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責。
平安建設辦公室：統籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。
規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室：統籌負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護等職責。
財政辦公室：統籌負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。
應急管理辦公室：統籌負責安全生產綜合監(jiān)管、應急管理等職責；承擔消防管理工作任務。
鎮(zhèn)人大常委會辦公室：承辦鎮(zhèn)人民代表大會及其主席團決議決定執(zhí)行的督促、檢查；承辦鎮(zhèn)人民代表大會等各項會議；負責鎮(zhèn)人大代表視察、調研、執(zhí)法檢查、工作評議等代表履職服務保障；做好鎮(zhèn)人大代表議案、建議督辦相關工作；做好本轄區(qū)內區(qū)、鎮(zhèn)人大代表選舉服務，以及區(qū)人大代表履職服務等工作。
綜合行政執(zhí)法辦公室：集中行使依法授權或委托的農林水利、規(guī)劃建設、環(huán)境保護、城市管理、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政執(zhí)法權。
農業(yè)服務中心：主要承擔農業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術推廣、服務保障等工作。
文化服務中心：主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務工作。
勞動就業(yè)和社會保障服務所：主要承擔城鄉(xiāng)居民就業(yè)、再就業(yè)和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險及合作醫(yī)療保險等工作。
退役軍人服務站：主要承擔關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所。
綜合行政執(zhí)法大隊：與綜合行政執(zhí)法辦公室實行統籌運行的機制，集中行使依法授權或委托的農林水利、規(guī)劃建設、衛(wèi)生健康、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政監(jiān)督權和行政處罰權。
旅游服務中心：主要承擔轄區(qū)內旅游資源的策劃、包裝、運營、管理，提升整體旅游質量和服務水平；制訂和執(zhí)行本轄區(qū)內旅游質量和服務標準；外宣及人居環(huán)境整治等工作。
建設環(huán)保服務中心：主要承擔對轄區(qū)內市政、環(huán)保、交通等項目建設和管理等工作。
（三）單位構成
從預算單位構成看，本單位為一級預算單位，部門決算機構共12個，均屬鎮(zhèn)政府分設的內部機構，其中行政序列的有5個，事業(yè)序列的有7個，我鎮(zhèn)年末實有人數87人。在職人數中行政42人，事業(yè)45人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1．總體情況。2021年度收入總計5，002.80萬元，支出總計5，002.80萬元。收支較上年決算數減少376.78萬元、下降7％，主要原因是財政專項撥款項目減少。
2．收入情況。2021年度收入合計4，997.58萬元，較上年決算數減少376.79萬元，下降7％，主要原因是財政專項撥款項目減少。其中：財政撥款收入4，997.59萬元，占100％。此外，年初結轉和結余5.22萬元。
3．支出情況。2021年度支出合計4，997.58萬元，較上年決算數減少376.79萬元，下降7％，主要原因是財政專項撥款項目減少。其中：基本支出2，672.69萬元，占53.5％；項目支出2，324.89萬元，占46.5％。
4．結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余5.22萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計5，002.80萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少376.78萬元，下降7％。主要原因是財政專項撥款項目減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1．收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入4，987.72萬元，較上年決算數增加12.25萬元，增長0.2％。主要原因是在職人員正常晉級晉檔的工資增加。較年初預算數減少15.98萬元，下降0.3％。主要原因是退休人員的工資變化。此外，年初財政撥款結轉和結余5.22萬元。
2．支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出4，987.72萬元，較上年決算數增加12.25萬元，增長0.2％。主要原因是在職人員正常晉級晉檔的工資增加。較年初預算數減少21.20萬元，下降0.4％。主要原因是退休人員的工資變化。
3．結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余5.22萬元。
4．比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1，567.21萬元，占31.4％，較年初預算數減少15.98萬元，下降1％。
（2）文化旅游體育與傳媒支出119.47萬元，占2.4％。
（3）社會保障和就業(yè)支出2，130.62萬元，占42.7％，較年初預算數減少5.22萬元，下降0.2％。
（4）衛(wèi)生健康支出64.92萬元，占1.3％。
（5）節(jié)能環(huán)保支出101.81萬元，占2％。
（6）農林水支出817.40萬元，占16.4％。
（7）金融支出1.00萬元。
（8）住房保障支出165.79萬元，占3.3％。
（9）災害防治及應急管理支出19.50萬元，占0.4％。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出2，672.69萬元。其中：人員經費2，310.75萬元，較上年決算數增加158.70萬元，增長7.4％，主要原因是在職人員正常晉級晉檔。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效、獎金、一次性獎金、公積金、社會保障繳費等。公用經費361.95萬元，較上年決算數增加111.59萬元，增長44.6％，主要原因是人員的變化以及各項辦公用品的采購。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、水電費、會議費、差旅費、日常維修費、公務車運行維護費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2021年度政府性基金預算財政撥款9.87萬元，較上年決算數減少389.03萬元，下降97.5％，主要原因是本年無相關財政專項撥款項目。本年支出9.87萬元，較上年決算數減少389.03萬元，下降97.5％，主要原因是本年無相關財政專項撥款項目。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2021年度“三公”經費支出共計10.53萬元，較年初預算數減少0.37萬元，下降3.4％，主要原因是機關三公經費的開支過程中相較年初預算數對于資金的節(jié)省控制。較上年支出數減少2.48萬元，下降19.1％，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，嚴格落實公車使用規(guī)定，強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數等。
（二）“三公”經費分項支出情況
2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。
公務車購置費0萬元。
公務車運行維護費9.71萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、村社區(qū)各類業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.29萬元，下降2.9％，主要原因是實際支出過程中較年初預算更加節(jié)省控制開支。較上年支出數減少1.73萬元，下降15.1％，主要原因是采取有效措施，加強公務用車管理。
公務接待費0.82萬元，主要用于接待國內其他單位到我單位學習交流鄉(xiāng)村振興工作情況。費用支出較年初預算數減少0.08萬元，下降8.9％，主要原因是實際支出過程中較年初預算更加節(jié)省控制開支。較上年支出數減少0.75萬元，下降47.8％，主要原因是采取有效措施，加強公務接待管理。
（三）“三公”經費實物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待23批次250人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費32.72元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.94萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出16.20萬元，較上年決算數增加9.31萬元，增長135.1％，主要原因是本年各種會議增多。本年度培訓費支出3.19萬元，較上年決算數減少0.53萬元，下降14.2％，主要原因是本年培訓支出相對減少。
（二）機關運行經費情況說明
2021年度本部門機關運行經費支出361.95萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、三公經費、設備購置費等。機關運行經費較上年決算數增加111.59萬元，增長44.6％，主要原因是鄉(xiāng)村振興工作的開展導致機關事務較2020年有所增加。
（三）國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、特種專業(yè)技術用車1輛，其他用車2輛，其他用車主要是用于專職消防隊的消防車輛以及垃圾清運車輛。
（四）政府采購支出情況說明
2021年度本部門政府采購支出總額1，370.22萬元，其中：政府采購工程支出1，370.22萬元。授予中小企業(yè)合同金額77.72萬元，占政府采購支出總額的5.7％，其中：授予小微企業(yè)合同金額77.72萬元，占政府采購支出總額的5.7％。主要用于采購日常零星辦公用品。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對20個項目均開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評20項，涉及資金2298.71萬元。
（二）績效自評結果
具體內容詳見附件2021年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》）。
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023－40852458
