| [ 索引號 ] | 11500221MB0T34936A/2024-00020 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)菩提街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區(qū)菩提街道辦事處（本級）2023年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。
2.執(zhí)行全街道的社會和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作。
3.保護(hù)社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
5.貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰。
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權(quán)利。
7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.黨政辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)。
2.黨建工作辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)基層黨建、群團(tuán)等職責(zé)。
3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等職責(zé)。
4.民政和社區(qū)事務(wù)辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)民政、教育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。
5.平安建設(shè)辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。
6.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等職責(zé)。
7.財政辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理等職責(zé)。
8.應(yīng)急管理辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、交通建設(shè)等職責(zé)；承擔(dān)消防管理工作任務(wù)。
9.街道人大辦公室：承辦街道人大工作委員會決定事項實施的督促、檢查；承辦街道人大工作委員會的各項會議；做好本轄區(qū)內(nèi)的區(qū)人大代表聯(lián)系，以及區(qū)人大代表視察、調(diào)研、執(zhí)法檢查、工作評議等履職服務(wù)保障；協(xié)助做好區(qū)人大代表議案、建議督辦等工作。
10.綜合行政執(zhí)法辦公室：集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、城市管理、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計4362.71萬元，支出總計4362.71萬元。收支較上年決算數(shù)減少983.01萬元，下降18.4%，主要原因是2022年我街道下屬農(nóng)服中心等7個事業(yè)單位均在本級核算，2023年我街道事業(yè)單位全部歸入農(nóng)業(yè)服務(wù)中心賬套，故決算數(shù)減少。
2.收入情況。2023年度收入合計4362.71萬元，較上年決算數(shù)減少983.01萬元，下降18.4%，主要原因是2022年我街道下屬農(nóng)服中心等7個事業(yè)單位均在本級核算，2023年我街道事業(yè)單位全部歸入農(nóng)業(yè)服務(wù)中心賬套，故決算數(shù)減少。其中：財政撥款收入4362.71萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計4362.71萬元，較上年決算數(shù)減少983.01萬元，下降18.4%，主要原因是2022年我街道下屬農(nóng)服中心等7個事業(yè)單位均在本級核算，2023年我街道事業(yè)單位全部歸入農(nóng)業(yè)服務(wù)中心賬套，故決算數(shù)減少。其中：基本支出1561.73萬元，占35.8%；項目支出2800.98萬元，占64.2%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計4362.71萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少983.01萬元，下降18.4%。主要原因是2022年我街道下屬農(nóng)服中心等7個事業(yè)單位均在本級核算，2023年我街道事業(yè)單位全部歸入農(nóng)業(yè)服務(wù)中心賬套，故決算數(shù)減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4362.71萬元，較上年決算數(shù)減少740.01萬元，下降14.5%。主要原因是2022年我街道下屬農(nóng)服中心等7個事業(yè)單位均在本級核算，2023年我街道事業(yè)單位全部歸入農(nóng)業(yè)服務(wù)中心賬套，故決算數(shù)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1393.58萬元，增長46.9%。主要原因是根據(jù)加強(qiáng)基層治理總體要求，年中我街道劃分網(wǎng)格330余個，招錄網(wǎng)格員280余名，新增網(wǎng)格員項目；2023年村社區(qū)干部工資調(diào)標(biāo)，調(diào)增預(yù)算；2023年根據(jù)2022年后期疫情防控支出情況，調(diào)增疫情防控項目預(yù)算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4362.71萬元，較上年決算數(shù)減少740.01萬元，下降14.5%。主要原因是2022年我街道下屬農(nóng)服中心等7個事業(yè)單位均在本級核算，2023年我街道事業(yè)單位全部歸入農(nóng)業(yè)服務(wù)中心賬套，故決算數(shù)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1393.58萬元，增長46.9%。主要原因是根據(jù)加強(qiáng)基層治理總體要求，年中我街道劃分網(wǎng)格330余個，招錄網(wǎng)格員280余名，新增網(wǎng)格員項目支出；2023年村社區(qū)干部工資調(diào)標(biāo)，支出增加；2023年根據(jù)2022年后期疫情防控支出情況，調(diào)增疫情防控項目支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1370.26萬元，占31.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少194.24萬元，下降12.4%，主要原因是充實社區(qū)后備工作力量項目由一般公共服務(wù)支出調(diào)整到城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
（2）教育支出18.98萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少13.35萬元，下降41.3%，主要原因是社區(qū)教育工作專項經(jīng)費調(diào)減13.35萬元。
（3）社會保障和就業(yè)支出203.95萬元，占4.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加46.87萬元，增長29.8%，主要原因是在職村干部養(yǎng)老保險繳費與2022年村干部醫(yī)療保險補(bǔ)貼。
（4）衛(wèi)生健康支出892.58萬元，占20.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加826.06萬元，增長1241.8%，主要原因是2022年疫情防控支出調(diào)增預(yù)算。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出264.23萬元，占6.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加255.23萬元，增長2835.9%，主要原因是充實社區(qū)后備工作力量項目由一般公共服務(wù)支出調(diào)整到城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
（6）農(nóng)林水支出1529.62萬元，占35.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加477.51萬元，增長45.4%，主要原因是根據(jù)加強(qiáng)基層治理總體要求，年中我街道劃分網(wǎng)格330余個，招錄網(wǎng)格員280余名，新增網(wǎng)格員項目支出。
（7）住房保障支出83.09萬元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是未調(diào)增調(diào)減。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出1561.73萬元。其中：人員經(jīng)費995.75萬元，較上年決算數(shù)減少765.3萬元，下降43.5%，主要原因是2022年我街道下屬農(nóng)服中心等7個事業(yè)單位均在本級核算，2023年我街道事業(yè)單位全部歸入農(nóng)業(yè)服務(wù)中心賬套，故決算數(shù)減少。人員經(jīng)費用途主要包括工資薪金，津貼補(bǔ)貼，養(yǎng)老保險，醫(yī)療保險，住房公積金等。公用經(jīng)費565.98萬元，較上年決算數(shù)減少142.08萬元，下降20.1%，主要原因是2022年我街道下屬農(nóng)服中心等7個事業(yè)單位均在本級核算，2023年我街道事業(yè)單位全部歸入農(nóng)業(yè)服務(wù)中心賬套，故決算數(shù)減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公用房租金、物業(yè)費、水電費、辦公費、培訓(xùn)費、公用車輛維修維護(hù)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入0萬元，較上年決算數(shù)減少243萬元，下降100.0%，主要原因是2023年本級未安排政府性基金預(yù)算財政撥款項目。本年支出0萬元，較上年決算數(shù)減少243萬元，下降100.0%，主要原因是2023年本級未安排政府性基金預(yù)算財政撥款項目。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計6萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1萬元，下降14.3%，主要原因是未發(fā)生因公出國和公務(wù)接待費用。較上年支出數(shù)增加1.97萬元，增長48.9%，主要原因是新安裝充電樁一個，另外車輛老舊修理費用較高。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是用于無因公出國情況。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是無因公出國情況。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是無因公出國情況。
?公務(wù)車購置費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是未購置新車。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是未購置新車。
?公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元，主要用于車輛運行維護(hù)。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是按預(yù)算執(zhí)行。較上年支出數(shù)增加1.97萬元，增長48.9%，主要原因是新安裝充電樁一個，另外車輛老舊修理費用較高。
?公務(wù)接待費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1萬元，下降100.0%，主要原因是無公務(wù)接待。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是無公務(wù)接待。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費2.00萬元。
四、其他需要說明的事項
? （一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
? 本年度會議費支出3.29萬元，較上年決算數(shù)減少0.09萬元，下降2.7%，主要原因是線下會議減少。本年度培訓(xùn)費支出6.83萬元，較上年決算數(shù)減少5.54萬元，下降44.8%，主要原因是“過緊日子”要求，減少外出培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出565.98萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公用房租賃費、物業(yè)費用、辦公經(jīng)費等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少50.13萬元，下降8.1%，主要原因是過緊日子要求，縮減辦公經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對21個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金2800.98萬元。
（二）績效自評結(jié)果
績效自評結(jié)果詳見附件2023年度績效自評公開表（《項目績效自評結(jié)果匯總表》《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
?????六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-81881943。
