| [ 索引號 ] | 11500221MB0T34936A/2025-00027 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政;財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區菩提街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區菩提街道辦事處（本級）2024年部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1.執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令。
2.執行全街道的社會和經濟發展計劃、預算，管理本轄區內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作。
3.保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。
4.保護各種經濟組織的合法權益。
5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰。
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利。
7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
基層治理綜合指揮室：負責基層治理指揮中心的日常工作；負責“一中心四板塊一網格”基層智治體系的建設、正常運行相關工作；負責基層治理一體化智治平臺的建設、管理、維護；統籌數字重慶建設，負責對接區數字化城市運行和治理中心的相關業務；負責街道機關的日常運轉、綜合協調、督查督辦、機要保密、值班值守、政務信息、政務公開、政務服務、文秘檔案、機關事務管理、后勤保障等；負責網格管理有關工作；完成街道黨工委、辦事處交辦的其他工作。
黨的建設辦公室：統籌負責黨的建設、紀檢、組織、宣傳、統戰、社會工作、政法、改革、網絡安全與信息化、機構編制、離退休干部、人事、民宗僑臺、人大、政協聯絡、群團等工作；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成街道黨工委、辦事處交辦的其他工作。
經濟發展辦公室：統籌負責經濟發展規劃、經濟社會發展統計、農業農村和鄉村振興、財政管理、內部審計、公共資源交易、公平競爭環境建設、市場主體培育服務、科技、水利、林業、交通運輸、村鎮規劃、村鎮建設、重大項目服務保障、市政公用、市容環衛、生態環境保護、供銷合作等工作；統籌發展壯大新型農村集體經濟；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成街道黨工委、辦事處交辦的其他工作。
民生服務辦公室：統籌負責基層政權建設、民政、社會救助、老齡、衛生健康、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、醫療保障、擁軍優屬、文明治喪等工作；統籌教育、文化、旅游、廣播電視、體育、文物保護等工作；統籌業主大會、業主委員會和物業管理相關工作；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成街道黨工委、辦事處交辦的其他工作。
平安法治辦公室：統籌負責社會治安綜合治理、國家安全、防范和處理邪教、法治建設、人民武裝、應急管理、安全生產綜合監管、消防管理、市場監督管理、信訪穩定、人民調解等工作；統籌處理行政復議、行政應訴，維護社會秩序和社會穩定；統籌本級綜合行政執法工作，統籌推進本級綜合行政執法體制改革；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成街道黨工委、辦事處交辦的其他工作。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計4451.86萬元，支出總計4451.86萬元。收、支與2023年度相比，增加89.15萬元，增長2.0%，主要原因是隨著街道各項事業的發展，對民生保障、基礎設施建設等方面的投入有所增加，同時為更好地服務群眾、提升基層治理能力，在人員經費及日常運轉經費上也進行了適當調整。
2.收入情況。2024年度收入合計4451.86萬元，與2023年度相比，增加89.15萬元，增長2.0%，主要原因是隨著街道各項事業的發展，對民生保障、基礎設施建設等方面的投入有所增加，同時為更好地服務群眾、提升基層治理能力，在人員經費及日常運轉經費上也進行了適當調整。其中：財政撥款收入4451.86萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計4451.86萬元，與2023年度相比，增加89.15萬元，增長2.0%，主要原因是隨著街道各項事業的發展，對民生保障、基礎設施建設等方面的投入有所增加，同時為更好地服務群眾、提升基層治理能力，在人員經費及日常運轉經費上也進行了適當調整。其中：基本支出1593.39萬元，占35.79%；項目支出2858.46萬元，占64.21%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年度單位預算執行較為精準，收入與支出實現平衡，無資金結余留存。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計4451.86萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加89.15萬元，增長2.0%。主要原因是隨著街道各項事業的發展，對民生保障、基礎設施建設等方面的投入有所增加，同時為更好地服務群眾、提升基層治理能力，在人員經費及日常運轉經費上也進行了適當調整。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入4451.86萬元，與2023年度相比，增加89.15萬元，增長2.0%。主要原因是隨著街道各項事業的發展，對民生保障、基礎設施建設等方面的投入有所增加，同時為更好地服務群眾、提升基層治理能力，在人員經費及日常運轉經費上也進行了適當調整。較年初預算數增加443.76萬元，增長11.1%。主要原因是年中根據街道實際工作需求和上級政策導向，對部分項目預算進行了合理追加，包括民生保障項目的拓展、基礎設施建設標準的提升以及基層治理能力建設方面的專項投入。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出4451.86萬元，與2023年度相比，增加89.15萬元，增長2.0%。主要原因是隨著街道各項事業的發展，對民生保障、基礎設施建設等方面的投入有所增加，同時為更好地服務群眾、提升基層治理能力，在人員經費及日常運轉經費上也進行了適當調整。較年初預算數增加443.76萬元，增長11.1%。主要原因是年中根據街道實際工作需求和上級政策導向，對部分項目預算進行了合理追加，包括民生保障項目的拓展、基礎設施建設標準的提升以及基層治理能力建設方面的專項投入。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年度部門預算執行較為精準，收入與支出實現平衡，無資金結余留存。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1603.09萬元，占36.01%，較年初預算數增加264.20萬元，增長19.7%，主要原因是年中根據街道實際工作需要，對基層治理、公共服務等領域的項目經費進行了追加，同時提升了部分服務標準以滿足群眾日益增長的需求。
（2）公共安全支出100.00萬元，占2.25%，較年初預算數增加100.00萬元，增長100.0%，主要原因是新增基層法治建設項目100萬元，主要用于陣地建設、法治宣傳。
（3）教育支出31.69萬元，占0.71%，較年初預算數減少0.14萬元，下降0.4%，主要原因是培訓支出減少。
（4）社會保障和就業支出181.78萬元，占4.08%，較年初預算數增加26.13萬元，增長16.8%，主要原因是本年度根據相關政策要求，對社會保障和就業方面的投入進行了適度增加，主要用于單位在職人員及退休人員的社會保障繳費、就業扶持等相關支出，以保障職工權益和促進就業工作開展。
（5）衛生健康支出60.20萬元，占1.35%，較年初預算數減少1.46萬元，下降2.4%，主要原因是部分衛生健康項目經費根據實際執行情況進行了調整，導致支出較年初預算有所減少。
（6）農林水支出2401.25萬元，占53.94%，較年初預算數增加67.07萬元，增長2.9%，主要原因是村居干部報酬調標。
（7）住房保障支出73.85萬元，占1.66%，較年初預算數減少2.04萬元，下降2.7%，主要原因是根據政策調整，對部分住房保障補貼標準進行了優化，同時嚴格了資金發放審核流程，導致實際支出較年初預算略有減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1593.39萬元。其中：人員經費1132.75萬元，與2023年度相比，增加137.00萬元，增長13.8%，主要原因是2024年臨聘人員經費核算口徑調整，由公用經費轉為人員經費列支。人員經費用途主要包括工資薪金，津貼補貼，養老保險，醫療保險，住房公積金等。公用經費460.64萬元，與2023年度相比，減少105.34萬元，下降18.6%，主要原因是2024年臨聘人員經費核算口徑調整，由公用經費轉為人員經費列支。公用經費用途主要包括辦公用房租金、物業費、水電費、辦公費、培訓費、公用車輛維修維護等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計4.00萬元，較年初預算數無增減，主要原因是本部門嚴格遵循預算安排，在公務接待、公務用車購置及運行維護、因公出國（境）等方面均未超出年初預算范圍。較上年支出數減少2.00萬元，下降33.3%，主要原因是本年度加強了對“三公”經費的管控力度，嚴格執行中央八項規定及其實施細則精神，進一步壓減了不必要的公務接待活動，同時優化了公務用車的使用安排，提高了車輛使用效率，減少了運行維護支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0萬元，無因公出國情況。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是無因公出國情況。
公務用車購置費0萬元。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是未購置新車。較上年支出數無增減，主要原因是未購置新車。
?公務用車運行維護費4.00萬元，主要用于車輛運行維護。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是按預算執行。較上年支出數減少2.00萬元，下降33.3%，主要原因是優化了公務用車的使用安排，提高了車輛使用效率，減少了運行維護支出。
?公務接待費0.00萬元，主要原因是無公務接待。較上年支出數無增減，主要原因是無公務接待。
（三）“三公”經費實物量情況
?2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為4輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費1.00萬元。
四、其他需要說明的事項
?（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，減少3.29萬元，下降100.0%，主要原因是本年度嚴格遵循中央及地方關于會議管理的相關規定，進一步精簡會議數量、控制會議規模及標準，通過線上會議等形式替代部分線下會議，有效降低了會議費用支出。本年度培訓費支出4.99萬元，與2023年度相比，減少1.84萬元，下降26.9%，主要原因是本年度減少了不必要的培訓活動，同時充分利用內部資源和線上培訓平臺，降低了外部培訓費用支出。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本部門機關運行經費支出460.64萬元，機關運行經費主要用于開支辦公用房租賃費、物業費用、辦公經費等。機關運行經費較上年支出數減少105.34萬元，下降18.6%，主要原因是過緊日子要求，縮減辦公經費。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額52.59萬元，其中：政府采購貨物支出52.59萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額52.59萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額52.59萬元，占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購農村道路養護服務。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對20個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金2358.38萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展和改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
王霞???023-81881943
