| [ 索引號 ] | 11500221MB0T34936A/2025-00028 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政;財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區菩提街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區菩提街道辦事處農業服務中心2024年部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1.承擔經濟發展板塊相關事務性工作。
2.負責產業發展規劃編制和實施的相關事務性工作。
3.負責產業培育、產業項目儲備、產業結構調整、產業招商、產業化經營、發展壯大新型農村集體經濟、農村人居環境整治等事務性工作。
4.負責農業、林業、水利、畜牧、農村土地流轉等方面?技術推廣、服務保障、項目建設等的事務性工作。
5.負責脫貧攻堅成果鞏固、鄉村振興等事務性工作。
6.辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項。
7.完成街道黨工委、辦事處交辦的其他工作。
（二）機構設置
設立重慶市長壽區菩提街道辦事處農業服務中心，為菩提街道所屬正科級公益一類事業單位，經費形式為財政全額撥款。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計1190.84萬元，支出總計1190.84萬元。收、支與2023年度相比，增加46.04萬元，增長4.0%，主要原因是人員經費的正常調增及項目經費的適度追加。
2.收入情況。2024年度收入合計1190.84萬元，與2023年度相比，增加46.04萬元，增長4.0%，主要原因是人員經費的正常調增及項目經費的適度追加。其中：財政撥款收入1190.84萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計1190.84萬元，與2023年度相比，增加46.04萬元，增長4.0%，主要原因是人員經費的正常調增及項目經費的適度追加。其中：基本支出1137.84萬元，占95.55%；項目支出53.00萬元，占4.45%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年度預算安排緊湊，資金執行效率較高，年末無資金結轉情況。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1190.84萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加46.04萬元，增長4.0%。主要原因是人員經費的正常調增及項目經費的適度追加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1190.84萬元，與2023年度相比，增加165.44萬元，增長16.1%。主要原因是政策性人員經費增加以及根據工作實際需求追加的部分項目經費。較年初預算數增加89.82萬元，增長8.2%。主要原因是年中根據工作實際進展和需求，對部分項目經費進行了合理追加，同時人員經費也因政策性調整有所增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1190.84萬元，與2023年度相比，增加165.44萬元，增長16.1%。主要原因是政策性人員經費增加以及根據工作實際需求追加的部分項目經費。較年初預算數增加89.82萬元，增長8.2%。主要原因是年中根據工作實際進展和需求，對部分項目經費進行了合理追加，同時人員經費也因政策性調整有所增加。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年度預算安排緊湊，資金執行效率較高，年末無資金結轉情況。
?4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出6.75萬元，占0.57%，較年初預算數無增減，主要原因是本年度未對該項預算進行調整，嚴格按照年初預算安排執行，主要用于單位人員參加各類與業務相關的教育培訓活動，以提升工作人員的專業素養和業務能力。
（2）社會保障和就業支出173.12萬元，占14.54%，較年初預算數增加51.83萬元，增長42.7%，主要原因是本年度根據相關政策要求，對社會保障和就業方面的投入進行了適度增加，主要用于單位在職人員及退休人員的社會保障繳費、就業扶持等相關支出，以保障職工權益和促進就業工作開展。
（3）衛生健康支出54.80萬元，占4.60%，較年初預算數無增減，主要原因是本年度衛生健康支出嚴格按照年初預算安排執行，未作調整，主要用于單位人員的醫療衛生保障，包括基本醫療保險繳費等，以確保職工享有基本的醫療保障。
（4）農林水支出902.18萬元，占75.76%，較年初預算數增加38.00萬元，增長4.4%，主要原因是本年度根據工作實際進展和需求，對農林水相關項目經費進行了合理追加，主要用于農業產業發展、林業生態保護、水利設施建設與維護、農村土地流轉服務及鄉村振興項目實施等方面，以推動農村經濟社會持續健康發展。
（5）住房保障支出54.00萬元，占4.53%，較年初預算數無增減，主要原因是本年度住房保障支出嚴格按照年初預算安排執行，未做調整，主要用于單位按照國家政策規定為職工繳納住房公積金等住房保障方面的支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1137.84萬元。其中：人員經費1118.28萬元，與2023年度相比，增加178.04萬元，增長18.9%，主要原因是人員經費增長主要系政策性工資調增及社保繳費基數調整所致。人員經費用途主要包括工資福利支出1023.65萬元，具體涵蓋基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資等公用經費19.57萬元，與2023年度相比，增加1.02萬元，增長5.5%，主要原因是公用經費增長主要系辦公費用、差旅費用等隨著業務開展而相應增加。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、郵電費等，其中辦公費主要用于單位日常辦公所需物品的采購，差旅費用于工作人員因公出差產生的交通、住宿等費用，郵電費則涵蓋單位電話費、網絡費等通信支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
2024年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數無增減，主要原因是2024年農業服務中心“三公”經費在街道辦事處本級列支，故支出為0。較上年支出數無增減，主要原因是2023年農業服務中心“三公”經費在街道辦事處本級列支，故支出也為0。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是會議費在街道本級列支。本年度培訓費支出6.75萬元，與2023年度相比，增加0.29萬元，增長4.5%，主要原因是本年度根據工作實際需求，增加了單位人員參加各類與業務相關教育培訓活動的頻次和范圍，以進一步提升工作人員的專業素養和業務能力，培訓費支出主要用于支付培訓課程費用、教材資料費以及參訓人員的差旅費等。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金53萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展和改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
王霞???023-81881943
