| [ 索引號 ] | 11500221747494803U/2024-00021 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)雙龍鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府（農業(yè)服務中心）2023年決算情況說明
大中小重慶市長壽區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府農業(yè)服務中心2023年度決算公開說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
農業(yè)服務中心：主要承擔農業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術推廣、服務保障等工作；
文化服務中心：主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務工作；
勞動就業(yè)和社會保障服務所：主要承擔城鄉(xiāng)居民就業(yè)、再就業(yè)和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險及合作醫(yī)療保險等工作；
退役軍人服務站：主要承擔關系轉接、聯(lián)絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學習交流等活動場所；
綜合行政執(zhí)法大隊：與綜合行政執(zhí)法辦公室實行統(tǒng)籌運行的機制，集中行使依法授權或委托的農林水利、規(guī)劃建設、衛(wèi)生健康、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護、文化旅游、民政、消防管理、道路交通等領域的行政監(jiān)督權和行政處罰權，負責道路交通日常檢查和行政執(zhí)法工作。
旅游服務中心：主要承擔轄區(qū)內旅游發(fā)展、管理宣傳、環(huán)境保護等事務性工作。雙龍鎮(zhèn)文化服務中心不承擔旅游方面職責。
產業(yè)發(fā)展服務中心：主要承擔現代農業(yè)園區(qū)服務、扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興等事務性工作。
（二）機構設置
7個機構，分別是雙龍鎮(zhèn)農業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、產業(yè)發(fā)展服務中心、旅游服務中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計1352.08萬元，支出總計1352.08萬元。收支較上年決算數增加1352.08萬元，增長100.00%，主要原因是雙龍鎮(zhèn)人民政府農服中心為新增預算單位，去年無預算決算數據。
2.收入情況。2023年度收入合計1352.08萬元，較上年決算數增加1352.08萬元，增長100.00%，主要原因是雙龍鎮(zhèn)人民政府農服中心為新增預算單位，去年無預算決算數據。其中：財政撥款收入1352.08萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1352.08萬元，較上年決算數增加1352.08萬元，增長100.00%，主要原因是雙龍鎮(zhèn)人民政府農服中心為新增預算單位，去年無預算決算數據。其中：基本支出940.08萬元，占69.53%；項目支出412.00萬元，占30.47%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行，年末無結轉結余資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1352.08萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1352.08萬元，增長100.00%。主要原因是雙龍鎮(zhèn)人民政府農服中心為新增預算單位，去年無預算決算數據。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1352.08萬元，較上年決算數增加1352.08萬元，增長100.00%。主要原因是雙龍鎮(zhèn)人民政府農服中心為新增預算單位，去年無預算決算數據。較年初預算數增加212.49萬元，增長18.65%。主要原因是年中財政下達了2023年美麗鄉(xiāng)村建設設點項目，一事一議村級公共服務項目等專項資金。
此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1352.08萬元，較上年決算數增加1352.08萬元，增長100.00%。主要原因是雙龍鎮(zhèn)人民政府農服中心為新增預算單位，去年無預算決算數據。較年初預算數增加212.49萬元，增長18.65%。主要原因是年中財政下達了2023年美麗鄉(xiāng)村建設設點項目，一事一議村級公共服務項目等專項資金。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行，年末無結轉結余。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出5.64萬元，占0.42%，與年初預算數持平。
（2）社會保障和就業(yè)支出138.19萬元，占10.22%，與年初預算數持平。
（3）衛(wèi)生健康支出47.79萬元，占3.53%，與年初預算數持平。
（4）農林水支出1115.30萬元，占82.49%，較年初預算數增加212.49萬元，增長23.54%，主要原因是年中財政下達了2023年美麗鄉(xiāng)村建設設點項目，一事一議村級公共服務項目等專項資金。
（5）住房保障支出45.16萬元，占3.34%，與年初預算數持平。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出940.08萬元。其中：人員經費826.56萬元，較上年決算數增加826.56萬元，增長100.00%，主要原因是雙龍鎮(zhèn)人民政府農服中心為新增預算單位，去年人員經費無預算決算數據。人員經費用途主要包括事業(yè)人員的基本工資，基礎績效，超額績效，住房公積金，各項社會保險等。公用經費113.52萬元，較上年決算數增加113.52萬元，增長100.00%，主要原因是雙龍鎮(zhèn)人民政府農服中心為新增預算單位，去年公用經費無預算決算數據。公用經費用途主要包括辦公費、水費、維修維護費、會議費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
?本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數減少5.40萬元，下降100.00%，主要原因是雙龍鎮(zhèn)農服中心為新增預算單位，名下無公車登記，無需使用“三公”經費，故決算報表做了相應調整。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
?本單位2023年度未發(fā)生公務車購置費支出。
?公務用車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數減少5.40萬元，下降100.00%，主要原因是雙龍鎮(zhèn)農服中心為新增預算單位，名下無公車登記，無需使用“三公”經費，故決算報表做了相應調整。
??本單位2023年度未發(fā)生公務接待。
（三）“三公”經費實物量情況
??2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度無會議費支出。本年度培訓費支出6.06萬元，較上年決算數增加6.06萬元，增長100.00%，主要原因是雙龍鎮(zhèn)人民政府農服中心為新增預算單位，去年培訓費無預算決算數據。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，機關運行按照部門決算列報口徑，農服中心不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
??雙龍鎮(zhèn)人民政府農服中心為新增預算單位，資產全部計入本級，故部門決算報表無數據。
（四）政府采購支出情況說明
??2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金568萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2023年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及上述人員的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：雷靈
聯(lián)系電話：40310948
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