| [ 索引號 ] | 11500221747494803U/2024-00008 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)雙龍鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長壽區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府（本級） 2024年部門預算情況說明
大中小重慶市長壽區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府（本級）
2024年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
黨政辦公室：統(tǒng)籌負責紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、民宗僑臺以及綜合協(xié)調(diào)、文秘、大數(shù)據(jù)等職責；
黨建工作辦公室：統(tǒng)籌負責基層黨建、人事、編制、群團等職責；
經(jīng)濟發(fā)展辦公室：統(tǒng)籌負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等職責；
民政和社會事務辦公室：統(tǒng)籌負責民政、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責；
平安建設辦公室：統(tǒng)籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責；
規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室：統(tǒng)籌負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護等職責；
財政辦公室：統(tǒng)籌負責財政收支、預決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理等職責；
應急管理辦公室：統(tǒng)籌負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應急管理非煤礦山、工貿(mào)、危險化學品、煙花爆竹行業(yè)道路交通監(jiān)管等職責；承擔消防管理工作任務；
鎮(zhèn)人大辦公室：承辦鎮(zhèn)人民代表大會及其主席團決議決定執(zhí)行的督促、檢查；承辦鎮(zhèn)人民代表大會等各項會議；負責鎮(zhèn)人大代表視察、調(diào)研、執(zhí)法檢查、工作評議等代表履職服務保障；做好鎮(zhèn)人大代表議案、建議督辦相關工作；做好本轄區(qū)內(nèi)區(qū)、鎮(zhèn)人大代表選舉服務，以及區(qū)人大代表履職服務等工作；
綜合行政執(zhí)法辦公室：集中行使依法授權或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設、環(huán)境保護、城市管理、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政執(zhí)法權；
（二）單位構成。
重慶市長壽區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)2038.15萬元，其中：一般公共預算撥款2038.15萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加72.4萬元，主要是人員經(jīng)費撥款增加121.3萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)2038.15萬元，其中：一般公共服務支出948.21萬元，教育支出19.08萬元，社會保障和就業(yè)支出296.69萬元，衛(wèi)生健康支出66.74萬元，節(jié)能環(huán)保支出10.6萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出43萬元，農(nóng)林水支出582萬元，住房保障支出71.82萬元。支出較去年增加72.4萬元，主要是基本支出增加94.13萬元，項目支出減少21.73萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入2038.15萬元，一般公共預算財政撥款支出2038.15萬元，比2023年增加72.4萬元。其中：基本支出1352.25萬元，比2023年增加94.13萬元，主要原因是新增了臨聘人員工資以及新錄用的在編人員的工資，人員經(jīng)費主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，公用經(jīng)費保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出685.9萬元，比2023年減少21.73萬元，主要原因是減少了部分年初項目預算，項目支出主要用于村級公益事業(yè)建設的補助、對村民委員會和村黨支部的補助、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務等重點工作。
我部門2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算3萬元，與2023年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務接待費0萬元，與2023年持平；公務用車運行維護費3萬元，與2023年持平；公務用車購置費0萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費370.53萬元，比上年減少48.47萬元，主要原因為堅持政府過緊日子的原則進一步節(jié)省機關運轉(zhuǎn)經(jīng)費的使用。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。2024年我單位未預算政府采購情況。
3、績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求，我部門2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款685.9萬元。其中：一般項目11個，涉及資金685.9萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛11輛，其中一般公務用車4輛、其他用車7輛。2024年未安排一般公共預算購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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