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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1．貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街鎮(zhèn)工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)、農(nóng)村經(jīng)營管理；

2．指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)村（居）的工作，支持、幫助村（居）民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映群眾的意見、建議和要求；

3．抓好村（居）文化建設(shè)，開展文明單位建設(shè)活動(dòng)，組織群眾開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動(dòng)；

4．負(fù)責(zé)轄區(qū)平安穩(wěn)定工作，做好人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益；

5．協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、社區(qū)建設(shè)管理、自治組織建設(shè)、物業(yè)管理工作；

6．做好轄區(qū)國防教育、民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；

7．負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、信訪、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作；

8．負(fù)責(zé)本轄區(qū)的村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)工作；

9．負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序；

10．負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，道路交通建設(shè)、違法建筑整治等，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作；

11．配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險(xiǎn)、救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查等工作；

12．負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、財(cái)務(wù)管理、惠農(nóng)資金兌付等工作；

13．承辦上級(jí)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。下設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別是石堰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、石堰鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、石堰鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、石堰鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、石堰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)與綜合行政執(zhí)法辦公室、石堰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、石堰鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成

本單位為一級(jí)預(yù)算單位。2021年年末實(shí)有人數(shù)82人，其中行政人員33人，事業(yè)人員（含參公人員）49人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)6695.6萬元，支出總計(jì)6695.6萬元。收支較上年決算數(shù)增加871萬元、 增長14.95%，主要原因是一般公共預(yù)算撥款金額增加。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)6695.6萬元，較上年決算數(shù)增加871萬元、 增長14.95%，主要原因是一般公共預(yù)算撥款金額增加。其中：財(cái)政撥款收入6695.6萬元，占100.00％。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)6695.6萬元，較上年決算數(shù)增加871萬元、 增長14.95%，主要原因是桃花河河岸生態(tài)修復(fù)及環(huán)境綜合整治項(xiàng)目等項(xiàng)目資金投入增加。其中：基本支出2497.34萬元，占37.3%；項(xiàng)目支出4198.26萬元，占62.7%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為6695.6萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加871萬元，增長14.95%。主要原因是以前年度“兩違”整治工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金、桃花河河岸生態(tài)修復(fù)及環(huán)境綜合整治項(xiàng)目等項(xiàng)目資金投入增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5720.97萬元，較上年決算數(shù)增加215.86萬元，增長3.92%。主要原因是以前年度“兩違”整治工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金投入增加。此外，年初財(cái)政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5720.97萬元，較上年決算數(shù)增加215.86萬元，增長3.92%。主要原因是以前年度“兩違”整治工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金投入增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2535.33萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1994.18萬元，較上年決算數(shù)增加185.35萬元，增長10.25%，主要原因是人員增加以及在職人員工資正常晉級(jí)晉檔。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)541.15萬元，較上年決算數(shù)增加11.32萬元，增長2.14 %，主要原因是人員增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。本年收入974.63萬元，較上年決算數(shù)增加655.15萬元，增長205.07%，主要原因是桃花河河岸生態(tài)修復(fù)及環(huán)境綜合整治項(xiàng)目等項(xiàng)目資金投入增加。本年支出974.63萬元，較上年決算數(shù)增加655.15萬元，增長205.07%，主要原因是桃花河河岸生態(tài)修復(fù)及環(huán)境綜合整治項(xiàng)目等項(xiàng)目資金投入增加。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.95萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.37萬元，下降3.27%。 較上年支出數(shù)減少15.94萬元，下降59.28 %，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.12萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、村社區(qū)各類業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

公務(wù)接待費(fèi)0.83萬元，主要用于接待接受相關(guān)單位檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門公務(wù)車保有量為4輛，國內(nèi)公務(wù)接待50批次380人。2021年本部門人均接待費(fèi)22元，車均維護(hù)費(fèi)2.53萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2021年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出255.38萬元，比2020年度減少45.65萬元，下降15.16%，主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出等。

此外，本年度會(huì)議費(fèi)支出35.92萬元，較上年決算數(shù)增加4.08萬元，增長12.81%，主要原因是今年會(huì)議召開次數(shù)相對(duì)增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本單位共有車輛4輛。

（三）政府采購支出情況說明。2021年度本部門政府采購支出總額2756.32萬元，其中：政府采購貨物支出169.5萬元、政府采購工程支出2433.94萬元、政府采購服務(wù)支出152.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額322.38萬元，占政府采購支出總額的11.7%，其中：授予小微企業(yè)合同金額322.38萬元，占政府采購支出總額的11.7%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)23個(gè)項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)，均以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)23項(xiàng)，涉及資金3485.94萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

具體內(nèi)容詳見附件2021年度績效自評(píng)公開表（《部門整體績效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評(píng)表》）。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

重慶市長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)人民政府

聯(lián)系電話：023-40822381