| [ 索引號 ] | 11500221009304668J/2025-00015 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區石堰鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區石堰鎮人民政府2024年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行黨和國家的路線方針、政策以及市、區關于街鎮工作方面的指示，制定具體的管理辦法并組織實施，負責經濟發展規劃、經濟社會統計、扶貧開發、農村經營管理；
2.指導轄區內村（居）的工作，支持、幫助村（居）民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映群眾的意見、建議和要求；
3.抓好村（居）文化建設，開展文明單位建設活動，組織群眾開展經常性的文化、娛樂、體育活動；
4.負責轄區平安穩定工作，做好人民調解、治安保衛工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益；
5.協助有關部門做好轄區民政、教育、衛生、計生、老齡事業發展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、社區建設管理、自治組織建設、物業管理工作；
6.做好轄區國防教育、民兵訓練和公民服兵役工作；
7.負責在轄區開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢、信訪、服務等工作，維護居民的合法權益，社會治安綜合治理、防范和處理邪教，搞好轄區內社會管理綜合治理工作；
8.負責本轄區的村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護工作；
9.負責本轄區的綜合執法工作，農林水利、規劃建設、環境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領域的行政執法權，維護轄區的良好秩序；
10.負責研究轄區經濟發展的規劃，道路交通建設、違法建筑整治等，協助有關部門抓好安全生產工作；
11.配合有關部門做好轄區內的三防、搶險、救災、安全生產檢查等工作；
12.負責財政收支、預決算、財務管理、惠農資金兌付等工作；
13.承辦上級交辦的其他工作。
（二）機構設置
重慶市長壽區石堰鎮人民政府設置1個綜合辦事機構：基層治理綜合指揮室，設置4個內設機構：黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。下設機構5個，分別是便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執法大隊、新時代文明實踐服務中心、產業發展服務中心、村鎮建設服務中心。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計3811.82萬元，支出總計3811.82萬元。收、支與2023年度相比，減少822.24萬元，下降17.7%，主要原因是本年度下達項目預算減少，項目支出減少。
2.收入情況。2024年度收入合計3811.82萬元，與2023年度相比，減少822.24萬元，下降17.7%，主要原因是主要原因是本年度下達項目預算減少。其中：財政撥款收入3811.82萬元，占100.0%；事業收入0.00萬元，占0.0%；經營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計3811.82萬元，與2023年度相比，減少822.24萬元，下降17.7%，主要原因是本年度項目支出減少。其中：基本支出2386.94萬元，占62.6%；項目支出1424.88萬元，占37.4%；經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計3811.82萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少822.24萬元，下降17.7%。主要原因是本年度下達項目預算減少，項目支出減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入3811.82萬元，與2023年度相比，減少391.24萬元，下降9.3%。主要原因是本年度下達項目預算減少。較年初預算數增加100.70萬元，增長2.7%。主要原因是年中下達了事業人員因保險基數政策變化需補繳的養老保險和職業年金單位繳納部分。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出3811.82萬元，與2023年度相比，減少391.24萬元，下降9.3%。主要原因是本年度下達項目預算減少。較年初預算數增加100.70萬元，增長2.7%。主要原因是年中下達了事業人員因保險基數政策變化需補繳的養老保險和職業年金單位繳納部分。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1040.66萬元，占27.3%，較年初預算數增加5.48萬元，增長0.5%，主要原因是主要原因是年中下達了事業人員因保險基數政策變化需補繳的養老保險和職業年金單位繳納部分。
（2）教育支出25.26萬元，占0.7%，較年初預算數減少0.82萬元，下降3.1%，主要原因是縮減開支，辦公費減少。
（3）社會保障和就業支出403.38萬元，占10.6%，較年初預算數減少38.30萬元，下降8.7%，主要原因是2023年老黨員生活補貼經費預算科目調整。
（4）衛生健康支出104.79萬元，占2.8%，較年初預算數減少8.52萬元，下降7.5%，主要原因是醫療保險（行政）科目調整。
（5）節能環保支出10.49萬元，占0.3%，較年初預算數無增減，主要原因是我單位按照有計劃才有支出的原則進行安排和運轉。
（6）城鄉社區支出3.00萬元，占0.1%，較年初預算數減少7.00萬元，下降70.0%，主要原因是部分專項經費支出減少。
（7）農林水支出2120.12萬元，占55.6%，較年初預算數增加161.70萬元，增長8.3%，主要原因是年中下達了2024年美麗鄉村建設試點項目等特定項目預算數。
（8）住房保障支出104.12萬元，占2.7%，較年初預算數減少11.85萬元，下降10.2%，主要原因是上級財政收回參公人員對應經費劃轉到財政局。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2386.94萬元。其中：人員經費2011.21萬元，與2023年度相比，增加139.62萬元，增長7.5%，主要原因是本年度增加了事業人員養老保險和職業年金預算數。人員經費用途主要包括人員經費用途主要包括在職人員基本工資、津補貼、績效、公積金、職業年金、各項社會保險以及離退休人員健康休養費等。公用經費375.72萬元，與2023年度相比，增加15.41萬元，增長4.3%，主要原因是科學編制預算，合理安排資金，嚴控一般性支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電氣費、手續費、差旅費、維修維護、培訓費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，與2023年度相比，減少431.00萬元，下降100.0%，主要原因是2024年度無政府性基金預算財政撥款。本年支出0.00萬元，與2023年度相比，減少431.00萬元，下降100.0%，主要原因是2024年度無政府性基金預算財政撥款。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
?本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
?（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計31.54萬元，較年初預算數增加1.54萬元，增長5.1%，主要原因是車輛維修成本、租賃費用增加。較上年支出數增加22.49萬元，增長248.5%，主要原因是車輛維修成本、租賃費用增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位未發生因公出國（境）費用支出。
2024年度本單位未發生公務車購置費支出。
公務用車運行維護費31.54萬元，主要用于市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加1.54萬元，增長5.1%，主要原因是車輛維修成本、租賃費用增加。較上年支出數增加22.49萬元，增長248.5%，主要原因是車輛維修成本、租賃費用增加。
?2024年度本單位未發生公務接待。
（三）“三公”經費實物量情況
?2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為4輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費7.89萬元。
四、其他需要說明的事項
? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出10.63萬元，與2023年度相比，增加10.28萬元，增長2937.1%，主要原因是為提升村級業務水平，開展的相關業務會議增多，23年村干部會議補貼在村干部報酬專項列支。本年度培訓費支出1.85萬元，與2023年度相比，減少18.91萬元，下降91.1%，主要原因是本年度安排的培訓人數、場次減少。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本部門機關運行經費支出201.26萬元，機關運行經費主要用于開支購買辦公用品、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維護費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費等。機關運行經費較上年支出數減少24.83萬元，下降11.0%，主要原因是科學編制預算，合理安排資金，嚴控一般性資金支出。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額2162.58萬元，其中：政府采購貨物支出3.57萬元、政府采購工程支出2099.56萬元、政府采購服務支出59.45萬元。授予中小企業合同金額2162.58萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額1354.66萬元，占政府采購支出總額的62.6 %。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對22個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1424.89萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
?六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-40822381
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