| [ 索引號 ] | 11500221009304668J/2025-00016 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)石堰鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)人民政府（本級）2024年度決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街鎮(zhèn)工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施，負(fù)責(zé)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟社會統(tǒng)計管理；
2.指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)村（居）的工作，支持、幫助村（居）民委員會加強思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映群眾的意見、建議和要求；
3.負(fù)責(zé)轄區(qū)平安穩(wěn)定工作，做好人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益；
4.負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、信訪、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，社會治安綜合治理、防范和處理邪教，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作；
5.負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃，道路交通建設(shè)、違法建筑整治等，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作；
6.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險、救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查等工作；
7.負(fù)責(zé)財政收支、預(yù)決算、財務(wù)管理、惠農(nóng)資金兌付等工作；
8.承辦上級交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)人民政府設(shè)置1個綜合辦事機構(gòu)：基層治理綜合指揮室，設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計2442.41萬元，支出總計2442.41萬元。收、支與2023年度相比，減少495.66萬元，下降16.9%，主要原因是本年度下達(dá)項目預(yù)算減少，項目支出減少。
2.收入情況。2024年度收入合計2442.41萬元，與2023年度相比，減少495.66萬元，下降16.9%，主要原因是本年度下達(dá)項目預(yù)算減少。其中：財政撥款收入2442.41萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計2442.41萬元，與2023年度相比，減少495.66萬元，下降16.9%，主要原因是本年度項目支出減少。其中：基本支出1280.57萬元，占52.4%；項目支出1161.85萬元，占47.6%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計2442.41萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少495.66萬元，下降16.9%。主要原因是本年度下達(dá)項目預(yù)算減少，項目支出減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2442.41萬元，與2023年度相比，減少495.66萬元，下降16.9%。主要原因是本年度下達(dá)項目預(yù)算減少。較年初預(yù)算數(shù)增加19.48萬元，增長0.8%。主要原因是年中下達(dá)了事業(yè)人員因保險基數(shù)政策變化需補繳的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金單位繳納部分。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2442.41萬元，與2023年度相比，減少495.66萬元，下降16.9%。主要原因是本年度下達(dá)項目預(yù)算減少。較年初預(yù)算數(shù)增加19.48萬元，增長0.8%。主要原因是年中下達(dá)了事業(yè)人員因保險基數(shù)政策變化需補繳的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金單位繳納部分。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1040.66萬元，占42.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.48萬元，增長0.5%，主要原因是年中下達(dá)了事業(yè)人員因保險基數(shù)政策變化需補繳的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金單位繳納部分。
（2）教育支出20.01萬元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.82萬元，下降3.9%，主要原因是縮減開支，辦公費減少。
（3）社會保障和就業(yè)支出235.15萬元，占9.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少58.74萬元，下降20.0%，主要原因是2023年老黨員生活補貼經(jīng)費預(yù)算科目調(diào)整。
（4）衛(wèi)生健康支出58.13萬元，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.52萬元，下降12.8%，主要原因是醫(yī)療保險（行政）科目調(diào)整。
（5）農(nóng)林水支出1026.32萬元，占42.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加93.93萬元，增長10.1%，主要原因是年中下達(dá)了2024年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點項目等特定項目預(yù)算數(shù)。
（6）住房保障支出62.15萬元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少11.84萬元，下降16.0%，主要原因是上級財政收回參公人員對應(yīng)經(jīng)費劃轉(zhuǎn)到財政局。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1280.57萬元。其中：人員經(jīng)費1079.31萬元，與2023年度相比，增加19.49萬元，增長1.8%，主要原因是本年度增加了事業(yè)人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金預(yù)算數(shù)。人員經(jīng)費用途主要包括在職人員基本工資、津補貼、績效、公積金、職業(yè)年金、各項社會保險以及離退休人員健康休養(yǎng)費等。公用經(jīng)費201.26萬元，與2023年度相比，減少24.83萬元，下降11.0%，主要原因是科學(xué)編制預(yù)算，合理安排資金，嚴(yán)控一般性支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電氣費、手續(xù)費、差旅費、維修維護(hù)、培訓(xùn)費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計31.54萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加1.54萬元，增長5.1%，主要原因是車輛維修成本、租賃費用增加。較上年支出數(shù)增加22.49萬元，增長248.5%，主要原因是車輛維修成本、租賃費用增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
2024年度本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。
公務(wù)用車運行維護(hù)費31.54萬元，主要用于市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.54萬元，增長5.1%，主要原因是車輛維修成本、租賃費用增加。較上年支出數(shù)增加22.49萬元，增長248.5%，主要原因是車輛維修成本、租賃費用增加。
?2024年度本單位未發(fā)生公務(wù)接待。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
?2024年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費7.89萬元。
四、其他需要說明的事項
?（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出10.63萬元，與2023年度相比，增加10.28萬元，增長2937.1%，主要原因是為提升村級業(yè)務(wù)水平，開展的相關(guān)業(yè)務(wù)會議增多，23年村干部會議補貼在村干部報酬專項列支。本年度培訓(xùn)費支出1.62萬元，與2023年度相比，減少13.63萬元，下降89.4%，主要原因是本年度安排的培訓(xùn)人數(shù)、場次減少。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2024年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出201.26萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支購買辦公用品、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維護(hù)費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少24.83萬元，下降11.0%，主要原因是科學(xué)編制預(yù)算，合理安排資金，嚴(yán)控一般性資金支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額1654.51萬元，其中：政府采購貨物支出3.57萬元、政府采購工程支出1591.50萬元、政府采購服務(wù)支出59.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額1654.51萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1354.66萬元，占政府采購支出總額的81.9 %。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對17個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1161.85萬元。
（二）績效自評結(jié)果
績效自評結(jié)果詳見附件2024年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-40822381
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