| [ 索引號 ] | 11500221009304668J/2025-00017 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)石堰鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年度決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街鎮(zhèn)工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施，負責扶貧開發(fā)、農(nóng)村經(jīng)營管理；
2.指導轄區(qū)內(nèi)村（居）的工作，支持、幫助村（居）民委員會加強思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映群眾的意見、建議和要求；
3.抓好村（居）文化建設(shè)，開展文明單位建設(shè)活動，組織群眾開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動；
4.負責轄區(qū)平安穩(wěn)定工作，做好人民調(diào)解、保護老人、婦女、兒童的合法權(quán)益；
5.協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)民政、教育、衛(wèi)生、計生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、社區(qū)建設(shè)管理、自治組織建設(shè)、物業(yè)管理工作；
6.做好轄區(qū)國防教育、民兵訓練和公民服兵役工作；
7.負責本轄區(qū)的村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護工作；
8.負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)，維護轄區(qū)的良好秩序；
9.承辦上級交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
下設(shè)機構(gòu)5個，分別是石堰鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心、石堰鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、石堰鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、石堰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、石堰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。納入本套決算編制范圍的核算單位共5個，主要原因為我單位事業(yè)單位合并核算。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計1369.41萬元，支出總計1369.41萬元。收支與2023年度相比，減少326.58萬元，下降19.3%，主要原因是落實過緊日子減少設(shè)施項目支出，本年度桃花河河岸生態(tài)修復及環(huán)境綜合整治項目未支出。
2.收入情況。2024年度收入合計1369.41萬元，與2023年度相比，減少326.58萬元，下降19.3%，主要原因是本年度桃花河河岸生態(tài)修復及環(huán)境綜合整治項目未支出。其中：財政撥款收入1369.41萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計1369.41萬元，與2023年度相比，減少326.58萬元，下降19.3%，主要原因是落實過緊日子，減少設(shè)施項目支出。其中：基本支出1106.37萬元，占80.8%；項目支出263.04萬元，占19.2%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是我單位按照年初有計劃才有支出的原則進行安排和運轉(zhuǎn)，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，所以增長率為0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1369.41萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少326.58萬元，下降19.3%。主要原因是本年度桃花河河岸生態(tài)修復及環(huán)境綜合整治項目未支出。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1369.41萬元，與2023年度相比，增加104.42萬元，增長8.3%。主要原因是本年度增加了一事一議項目資金。較年初預(yù)算數(shù)增加81.21萬元，增長6.3%。主要原因是人員經(jīng)費等增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1369.41萬元，與2023年度相比，增加104.42萬元，增長8.3%。主要原因是本年度增加了一事一議項目資金。較年初預(yù)算數(shù)增加81.21萬元，增長6.3%。主要原因是人員經(jīng)費等增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是我單位按照有計劃才有支出的原則進行安排和運轉(zhuǎn)，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出5.25萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是我單位按照有計劃才有支出的原則進行安排和運轉(zhuǎn)。
（2）社會保障和就業(yè)支出168.23萬元，占12.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.43萬元，增長13.8%，主要原因是部分人員類支出增多。
（3）衛(wèi)生健康支出46.66萬元，占3.4%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是我單位按照有計劃才有支出的原則進行安排和運轉(zhuǎn)。
（4）節(jié)能環(huán)保支出10.49萬元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是我單位按照有計劃才有支出的原則進行安排和運轉(zhuǎn)。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.00萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.00萬元，下降70.0%，主要原因是部分專項經(jīng)費支出減少。
（6）農(nóng)林水支出1093.80萬元，占79.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加67.77萬元，增長6.6%，主要原因是一事一議村級公共服務(wù)項目和駐村工作隊工作經(jīng)費增多。
（7）住房保障支出41.98萬元，占3.1%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是我單位按照有計劃才有支出的原則進行安排和運轉(zhuǎn)。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1106.37萬元。其中：人員經(jīng)費931.91萬元，與2023年度相比，增加120.14萬元，增長14.8%，主要原因是事業(yè)人員增資調(diào)資及事業(yè)退休人員健康休養(yǎng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津補貼、基礎(chǔ)績效工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險等。公用經(jīng)費174.46萬元，與2023年度相比，增加40.24萬元，增長30.0%，主要原因是事業(yè)人員醫(yī)保墊底資金從本級納入農(nóng)服中心支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、物業(yè)管理費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本年度2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是我單位2024年未發(fā)生“三公”經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
2024年度本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。
2024年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車運行維護費。
2024年度本單位未發(fā)生公務(wù)接待。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
?2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本單位2024年未發(fā)生會議費。本年度培訓費支出0.23萬元，與2023年度相比，減少5.27萬元，下降95.8%，主要原因是繼續(xù)過緊日子，減少培訓費支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2024年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)無增減，主要原因是按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額508.06萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出508.06萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額508.06萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.0 %。主要用于采購政府工程項目相關(guān)物資等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對5個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金263.04萬元。
（二）績效自評結(jié)果
績效自評結(jié)果詳見附件2024年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-40821168
