| [ 索引號 ] | 11500221009304668J/2022-00077 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區石堰鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-01-28 | [ 發布日期 ] | 2021-01-28 |
重慶市長壽區石堰鎮人民政府 2021年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責；2.統籌負責基層黨建、群團等職責；3.統籌負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責；4.統籌負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責；5.統籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責；6.統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等職責；7.統籌負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責；8.統籌負責安全生產綜合監管、應急管理等職責；承擔消防管理工作任務；9.承辦鎮人民代表大會及其主席團決議決定執行的督促、檢查；承辦鎮人民代表大會等各項會議；負責鎮人大代表視察、調研、執法檢查、工作評議等代表履職服務保障；做好鎮人大代表議案、建議督辦相關工作；做好本轄區內區、鎮人大代表選舉服務，以及區人大代表履職服務等工作；10.集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、城市管理、衛生健康、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政執法權。
（二）單位構成。
重慶市長壽區石堰鎮人民政府內設黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。下設機構7個，分別是石堰鎮農業服務中心、石堰鎮文化服務中心、石堰鎮勞動就業和社會保障服務所、石堰鎮退役軍人服務站、石堰鎮綜合行政執法大隊與綜合行政執法辦公室、石堰鎮產業發展服務中心、石堰鎮建設環保服務中心。本單位為一級預算單位。2020年年末實有人數80人，其中行政人員32人，事業人員（含參公人員）48人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2021年年初預算數5698萬元，其中：一般公共預算撥款5698萬元。收入較去年增加192.89萬元，主要是本年度增加對村民委員會和村黨支部的補助支出預算。
（二）支出預算：2021年年初預算數5698萬元，其中：一般公共服務支出1129.68萬元，文化旅游體育與傳媒支出56.41萬元，社會保障和就業支出2450.57萬元，衛生健康支出201.84萬元，節能環保支出151.43萬元，城鄉社區支出299.76萬元，農林水支出1256.14萬元，金融支出1萬元，住房保障支出141.18萬元，災害防治及應急管理支出10萬元。支出較去年增加192.89萬元，主要是本年度增加對村民委員會和村黨支部的補助支出預算。
三、部門預算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款收入5698萬元，一般公共預算財政撥款支出5698萬元，比2020年增加192.89萬元。其中：基本支出2474.37萬元，比2020年增加135.71萬元，主要原因是工資福利支出增加等，主要用于保障我單位在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障我鎮正常運轉的各項商品服務支出；項目支出3223.63萬元，比2020年增加57.18萬元，主要原因是對村民委員會和村黨支部的補助支出增加等，主要用于對村民委員會和村黨支部的補助等重點工作。
我單位2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2021年“三公”經費預算10.95萬元，比2020年減少15.94萬元。其中：公務接待費0.83萬元，比2020年減少0.25萬元，主要原因是接待次數減少；公務用車運行維護費10.12萬元，比2020年減少3.22萬元，主要原因是公務用車使用次數減少；公務用車購置費12.47萬元，比2020年減少12.47萬元，主要原因是2021年未購置車輛。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費255.38萬元，比上年減少45.65萬元，主要原因是本年度差旅費預算資金、“三公”經費預算資金減少。
2．政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2756.32萬元：政府采購貨物預算169.50萬元、政府采購工程預算2433.94萬元、政府采購服務預算152.88萬元，均為一般公共預算撥款政府采購預算金額。
3．績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款3223.63萬元。其中：一般性項目15個，涉及資金369.13萬元；重點專項4個，涉及資金2854.50萬元，主要包括民政項目資金1832.48萬元、以前年度兩違整治工作經費299.76萬元、對村級公益事業建設的補助271.73萬元、對村民委員會和村黨支部的補助450.53萬元。
4．國有資產占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車4輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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