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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議以及上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；

2.執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、體育事業(yè)和移民開(kāi)發(fā)等事務(wù)性工作；

3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；

5.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；

7.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障等工作。

文化服務(wù)中心。主要承擔(dān)文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務(wù)工作。

勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所。主要承擔(dān)城鄉(xiāng)居民就業(yè)、再就業(yè)和農(nóng)村富余勞動(dòng)力培訓(xùn)及轉(zhuǎn)移、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)及合作醫(yī)療保險(xiǎn)等工作。

退役軍人服務(wù)站。主要承擔(dān)關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪(fǎng)慰問(wèn)等具體事務(wù)，搭建政策咨詢(xún)、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)場(chǎng)所。

綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。與綜合行政執(zhí)法辦公室實(shí)行統(tǒng)籌運(yùn)行的機(jī)制，集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政監(jiān)督權(quán)和行政處罰權(quán)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。主要承擔(dān)鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)等事務(wù)性工作。

水利服務(wù)中心。主要承擔(dān)水利方面技術(shù)推廣和服務(wù)保障、大洪湖水庫(kù)移民管理服務(wù)、移民后扶項(xiàng)目建設(shè)等事務(wù)性工作。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)976.71萬(wàn)元，支出總計(jì)976.71萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加976.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心上年決算納入本級(jí)合并決算，本年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心單獨(dú)決算。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)976.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加976.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心上年決算納入本級(jí)合并決算，本年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心單獨(dú)決算。其中：財(cái)政撥款收入976.71萬(wàn)元，占100.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)976.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加976.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心上年決算納入本級(jí)合并決算，本年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心單獨(dú)決算。其中：基本支出630.71萬(wàn)元，占64.58%；項(xiàng)目支出346.00萬(wàn)元，占35.42%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)976.71萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加976.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心上年決算納入本級(jí)合并決算，本年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心單獨(dú)決算。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入976.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加976.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心上年決算納入本級(jí)合并決算，本年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心單獨(dú)決算。較年初預(yù)算數(shù)增加260.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.44%。主要原因是本年美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目和一事一議項(xiàng)目資金有所增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出976.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加976.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心上年決算納入本級(jí)合并決算，本年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心單獨(dú)決算。較年初預(yù)算數(shù)增加260.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.44%。主要原因是本年美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目和一事一議項(xiàng)目資金有所增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出3.74萬(wàn)元，占0.38%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是根據(jù)預(yù)算資金合理安排教育培訓(xùn)計(jì)劃。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出94.43萬(wàn)元，占9.67%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是人員進(jìn)出動(dòng)態(tài)平衡，與年初預(yù)算一致。

（3）衛(wèi)生健康支出28.20萬(wàn)元，占2.89%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.14萬(wàn)元，下降12.80%，主要原因是醫(yī)療補(bǔ)助減少。

（4）農(nóng)林水支出820.42萬(wàn)元，占84.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加265.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.71%，主要原因是本年美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目和一事一議項(xiàng)目資金有所增加。

（5）住房保障支出29.92萬(wàn)元，占3.06%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是人員進(jìn)出動(dòng)態(tài)平衡，與年初預(yù)算一致。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出630.71萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)572.66萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加572.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心上年決算納入本級(jí)合并決算，本年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心單獨(dú)決算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員工資、單位承擔(dān)的社保及公積金部分等。公用經(jīng)費(fèi)58.06萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加58.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心上年決算納入本級(jí)合并決算，本年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心單獨(dú)決算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括日常辦公費(fèi)，物品采購(gòu)等辦公性支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是我單位屬于基層政府下屬事業(yè)單位，“三公”經(jīng)費(fèi)支出在本級(jí)進(jìn)行決算。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是我單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出在本級(jí)進(jìn)行決算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，主要是用于因公出國(guó)（境）相關(guān)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是我單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出在本級(jí)進(jìn)行決算。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是我單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出在本級(jí)進(jìn)行決算。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)采購(gòu)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是我單位未新購(gòu)公務(wù)用車(chē)。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是我單位未新購(gòu)公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)相關(guān)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是我單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出在本級(jí)進(jìn)行決算。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是我單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出在本級(jí)進(jìn)行決算。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于接待相關(guān)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是我單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出在本級(jí)進(jìn)行決算。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是我單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出在本級(jí)進(jìn)行決算。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)0元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是我單位本年無(wú)相關(guān)費(fèi)用。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.74萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心上年決算納入本級(jí)合并決算，本年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心單獨(dú)決算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位屬于事業(yè)單位，按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。?

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金346萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見(jiàn)附件2023年度績(jī)效自評(píng)公開(kāi)表（《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》）。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

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