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一、部門基本情況

街道轄區面積95平方公里，常住人口8.3萬人，位于長壽西郊，是長壽通往重慶的必經之路，長壽經開區地屬轄區內。晏家街道辦事處內設1個行政機構，7個事業機構，在編人數115人。轄區設立9個社區，8個行政村。晏家街道是長壽城區組團的重要組成部分。

(一)職能職責。街道堅持促進經濟發展、增加居民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩定，推進基層民主、促進農村和諧。做好公共服務、公共管理、公共安全，優化基本公共服務配置資源，為經濟社會發展提供良好的公共環境。

(二)機構設置。晏家街道共設有8個辦事機構，包括:晏家街道辦事處政府機關、建設環保服務中心、勞動就業和社會保障服務中心、農業服務中心、社區事務服務中心、文化服務中心、退役軍人服務中心和綜合行政執法大隊。

(三)單位構成。我街道為一級預算單位，沒有納入2019年決算編制的其他二級預算單位。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計7,515.09萬元，支出總計7,515.09萬元。收支較上年決算數增加1,589.31萬元、增長26.82%，主要原因是國家重大水利工程項目的建設、基層政權建設、社區穩定、街道人員增加等原因。

2.收入情況。2019年度收入合計7,512.09萬元，較上年決算數增加1,589.31萬元，增長26.83%，主要原因是主要原因是國家重大水利工程項目的建設、基層政權建設、社區穩定、街道人員增加等。其中:財政撥款收入7,512.09萬元，占100.00%;此外，用事業基金彌補收支差額0.00萬元，年初結轉和結余3.00萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計7,512.09萬元，較上年決算數增加1,589.31萬元，增長26.83%，主要原因是主要原因是國家重大水利工程項目的建設、基層政權建設、社區穩定、街道人員增加等。其中:基本支出3,427.92萬元，占45.63%;項目支出4,084.17萬元，占54.37%;此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余3.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計7,515.09萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加1,589.31萬元，增長26.82%。主要原因是主要原因是國家重大水利工程項目的建設、基層政權建設、社區穩定、街道人員增加等原因。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入5,397.86萬元，較上年決算數增加31.70萬元，增長0.59%。主要原因是街道人員增加、社區穩定壓力大追加相關經費等。此外，年初財政撥款結轉和結余3.00萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出5,397.86萬元，較上年決算數增加31.70萬元，增長0.59%。主要原因是主要原因是街道人員增加、社區穩定壓力大追加相關經費等。較年初預算數減少3.00萬元，下降0.06%。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余3.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出1,807.16萬元，占33.48%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。

(2)文化旅游體育與傳媒支出79.76萬元，占1.48%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。

(3)社會保障和就業支出2,390.44萬元，占44.28%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。

(4)衛生健康支出105.52萬元，占1.95%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。

(5)節能環保支出126.40萬元，占2.34%，較年初預算數減少3.00萬元，下降2.32%。

(6)城鄉社區支出33.15萬元，占0.61%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。

(7)農林水支出684.46萬元，占12.68%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。

(8)住房保障支出170.60萬元，占3.16%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。

(9)災害防治及應急管理支出0.36萬元，占0.01%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出3,427.92萬元。其中:人員經費2,873.41萬元，較上年決算數增加578.59萬元，增長25.21%。人員經費用途主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費554.52萬元，較上年決算數減少167.39萬元，減少23.19%。公用經費用途主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入2,114.23萬元，較上年決算數增加1,557.60萬元，增長279.83%，主要原因是國家重大水利工程項目的建設、基層政權建設。本年支出2,114.23萬元，較上年決算數增加1,557.60萬元，增長279.83%，國家重大水利工程項目的建設、基層政權建設。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2019年度“三公”經費支出共計58.62萬元，較年初預算數減少4.40萬元，下降6.98%。較上年支出數減少4.40萬元，下降6.98%，較年初預算和上年決算下降主要原因是本來單位本著厲行節儉、開源節流的原則，認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國(境)活動，今年未安排人員出國出訪。

(二)“三公”經費分項支出情況

2019年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元，主要是用于費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是進一步規范因公出國(境)活動，今年我單位未安排人員出國出訪。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是今年我單位沒有購置公務車輛。

公務車運行維護費10.07萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、應急事務處置、下村開展工作等所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費。費用支出較年初預算數減少3.45萬元，下降25.52%。較上年支出數減少3.45萬元，下降25.52%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降

公務接待費48.55萬元，由于晏家街道項目建設較多，接受相關部門檢查指導、保障性施工等接待支出。費用支出較年初預算數減少0.95萬元，下降1.92%，較上年支出數減少0.95萬元，下降1.92%，主要原因是我街道強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費有所下降。

(三)“三公”經費實物量情況

2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組，0人;公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛;國內公務接待500批次3000人，其中:國內外事接待0批次，0人;國(境)外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費161.83元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.52萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出544.76萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費、水電氣費。機關運行經費較上年決算數減少47.94萬元，下降8.09%，主要原因是我街道本著厲行節儉、開源節流的原則，認真貫徹落實中央八項規定精神，減少不必要的開支。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出7.90萬元，較上年決算數增加0.11萬元，增長1.37%，主要原因是因工作需要開展相關會議產生的費用。

本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出6.68萬元，較上年決算數增加0.35萬元，增長4.98%，主要原因是今年參加培訓的人員增加產生的費用。

(二)國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套)，單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額5,127.53萬元，其中:政府采購貨物支出15.32萬元、政府采購工程支出5,112.21萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額15.32萬元，占政府采購支出總額的0.30%，其中:授予小微企業合同金額15.32萬元，占政府采購支出總額的0.30%。

五、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。